Talousarvioesitys 2014
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.
Selvitysosa:
Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta sekä oman työn tehokkuuden lisäämisestä.
Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen, ympäristönsuojelun ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:
| Tunnusluku | 2012 toteutuma |
2013 ennakoitu |
2014 arvio |
| Kiinteistönhoito | |||
| Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, % | -1,8 | 0,0 | -2,0 |
| Hoito €/htm2 (Ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita) | 0,66 | 0,65 | 0,65 |
| Hoito m2/htv | 9 600 | 9 300 | 9 600 |
| Siivouspalvelut | |||
| Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, % | -0,5 | -1,0 | -1,0 |
| Siivouspalvelut, €/sm2 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, % | 41 | 42 | 45 |
| Tekniset palvelut | |||
| Vuosikorjaukset, €/htm2/kk | 0,52 | 0,54 | 0,55 |
| Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % | 65 | 70 | 70 |
| Asuntotoimi | |||
| Vuokrattavat asunnot, kpl/htv | 236 | 260 | 260 |
| Energiapalvelut | |||
| Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L | 38,0 | 37,9 | 37,5 |
| — Toimistorakennukset | 44,2 | 42,4 | 41,8 |
| — Kasarmit | 45,6 | 46,3 | 45,9 |
| — Huoltorakennukset | 42,6 | 40,2 | 39,8 |
| — Lämpimät varastot | 29,8 | 30,0 | 29,6 |
| Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S | 15,4 | 16,2 | 15,8 |
| Veden ominaiskulutus, l/rm3/L | 87 | 92 | 85 |
| Ympäristöpalvelut | |||
| Sekajätteen määrän vähentäminen, % | 52 | 35 | 50 |
| Hiilidioksidipäästöjen määrän vähentäminen, 1 000 tn CO2 | 144 | 148 | 137 |
| Hiilidioksidipäästöjen määrän vähentäminen, kgCO2 / MWh | 240 | 230 | 224 |
| Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, % | |||
| — lämpö, osto | 24 | 22 | 25 |
| — lämpö, oma tuotanto | 9 | 7 | 11 |
| — sähkö | 30 | 30 | 30 |
| Ympäristönäkökulman huomioiminen hankinnoissa, % | 89 | 90 | 90 |
| Tunnusluku | 2012 toteutuma |
2013 ennakoitu |
2014 arvio |
| Kiinteistöpalvelut | |||
| Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto | 3,00 | 3,03 | 2,77 |
| Huoneistoala (milj. htm2), muut | 0,17 | 0,13 | 0,2 |
| Rakennustilavuus (milj. rm3), puolustushallinto | 14,8 | 15,2 | 13,7 |
| Rakennustilavuus (milj. rm3), muut | 0,9 | 0,6 | 1,1 |
| Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm3), puolustushallinto | 9,4 | 9,6 | 8,7 |
| Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm3), muut | 0,6 | 0,4 | 0,7 |
| Siivouspalvelut | |||
| Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto | 1,3 | 1,31 | 1,25 |
| Siivousala (milj. sm2), muut | 0,1 | 0,11 | 0,11 |
| Tekniset palvelut | |||
| Vuosikorjausprojektit (kpl) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Erillistilausprojektit (kpl) | 805 | 900 | 800 |
| Pieninvestointiprojektit (kpl) | 143 | 200 | 200 |
| Energiapalvelut | |||
| Toimitettu lämpö (MWh) | 375 067 | 392 000 | 360 000 |
| Toimitettu sähkö (MWh) | 266 975 | 275 000 | 256 725 |
| Toimitettu vesi (1 000 m3) | 1 161 | 1 200 | 1 120 |
| Ympäristöpalvelut | |||
| Ympäristöraportit (kpl) | 0 | 1 | 1 |
| Päivitetyt jätehuoltosuunnitelmat, kpl | 0 | 2 | 2 |
| Uudet jätehuoltosuunnitelmat, kpl | 5 | 2 | 2 |
| Rakennuttamispalvelut | |||
| Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) | 39 | 30 | 20 |
| Valmistuneet hankkeet (kpl) | 28 | 25 | 25 |
| Asiakastyytyväisyys (1—5) | 3,99 | 3,9 | 3,9 |
Ylläpidetään työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.
| Tunnusluku | 2012 toteutuma |
2013 ennakoitu |
2014 tavoite |
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| — naiset | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| — miehet | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Bruttotulot | 162 553 | 159 472 | 156 588 |
| Bruttomenot | 162 545 | 159 464 | 156 580 |
| Nettotulot | 8 | 8 | 8 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 162 553 | 159 472 | 156 588 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 162 545 | 159 464 | 156 580 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 8 | 8 | 8 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
| 2014 talousarvio | 8 000 |
| 2013 talousarvio | 8 000 |
| 2012 tilinpäätös | 8 151 |