Talousarvioesitys 2016
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 2 242 000 euroa.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena edistäen kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 arvio |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) | 241 | 237 | 237 |
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) | 321 | 325 | 343 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Vireille tulleet valitusasiat | 9 500 | 12 000 | 11 000 |
Valitusten käsittelyaika (kk) | 7,1 | 7,4 | 7 |
Työn tuottavuus on laskettu seuraavien arvioiden mukaan: 12 000 päätöstä ja 35 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu 12 000 päätöksen ja 2 242 000 euron määrärahan mukaan.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet, eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset, ovat maksuttomia.
Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Lautakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta, esimiesten johtamistaitoa ja työhyvinvointia seurataan määräajoin työtyytyväisyyskyselyin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Palkkaliukumasäästö | -7 |
Palkkausten tarkistukset | 14 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -11 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 3 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -2 |
Yhteensä | -3 |
2016 talousarvio | 2 242 000 |
2015 I lisätalousarvio | 185 000 |
2015 talousarvio | 2 245 000 |
2014 tilinpäätös | 2 305 000 |