Talousarvioesitys 2018
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 159 576 000 euroa.
Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
| Palvelukyky ja laatu | |||
| — työnantaja-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,0 | - | > 4,0 |
| — työnhakija-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,0 | - | > 4,0 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 2 659 | 2 757 | 2 713 |
| — henkilötyövuodet toimintamenomomentilla | 2 320 | 2 507 | 2 463 |
| — henkilötyövuodet muilla momenteilla | 339 | 250 | 250 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,4 | > 3,4 | > 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 154 767 | 173 531 | 159 976 |
| Bruttotulot | 617 | 400 | 400 |
| Nettomenot | 154 150 | 173 131 | 159 576 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 828 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 17 415 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ohjaamotoiminnan vakinaistaminen | 5 000 |
| Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02) | -150 |
| Tuottavuushankkeet (siirto momentilta 32.01.21) | 200 |
| Työllisyys- ja kilpailukyky: TE-palvelujen digitalisaatio | -10 000 |
| Työvoimapalvelukokonaisuuden tehostaminen (työllisyyspaketti) | -7 000 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -135 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -119 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -723 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -220 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -203 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -202 |
| Vuokrien indeksikorotus | 48 |
| Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -51 |
| Yhteensä | -13 555 |
| 2018 talousarvio | 159 576 000 |
| 2017 talousarvio | 173 131 000 |
| 2016 tilinpäätös | 164 737 000 |