Talousarvioesitys 2014
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 219 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyys paranee | 3,5 | ||
Julkaisujen lukumäärä | |||
— kansainväliset julkaisut, kpl | 23 | 25 | 27 |
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl | 23 | 25 | 27 |
— muut kotimaiset julkaisut, kpl | 42 | 46 | 51 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) | 1 | 1 | |
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) | 1 | 1 | |
VATT:n osuus yhteistutkimuksen kustannuksista, % | 40,7 | 50 | 50 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet, htv | 55 | 58 | 58 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9 | 7,5 | 7 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 5 215 | 5 413 | 5 449 |
Bruttotulot | 1 026 | 1 180 | 1 230 |
Nettomenot | 4 189 | 4 233 | 4 219 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 797 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 815 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -13 |
Palkkausten tarkistukset | 15 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -11 |
Tasomuutos | -5 |
Yhteensä | -14 |
2014 talousarvio | 4 219 000 |
2013 talousarvio | 4 233 000 |
2012 tilinpäätös | 4 207 000 |