Talousarvioesitys 2015
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:
1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.
2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.
3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
4. Ministeriön johtaminen ja toimintatavat tukevat asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 488 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 27 168 | 27 976 | 26 688 |
Bruttotulot | 1 191 | 200 | 200 |
Nettomenot | 25 977 | 27 776 | 26 488 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 410 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 057 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen | -645 |
Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
Siirto momentilta 29.01.23 | 39 |
Tuottavuustoimet | -45 |
Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -100 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -93 |
Palkkaliukumasäästö | -43 |
Palkkausten tarkistukset | 114 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -313 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -135 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) | -2 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 48 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -38 |
Yhteensä | -1 288 |
2015 talousarvio | 26 488 000 |
2014 talousarvio | 27 776 000 |
2013 tilinpäätös | 27 624 000 |
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 005 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen
2) enintään 650 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
3) enintään 50 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.
Selvitysosa:Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus vastaa auktorisoitujen kääntäjien sekä kielitutkintojen tutkintojärjestelmien kehittämisestä ja valvonnasta. Opetushallituksen yhteydessä toimii 26 koulutustoimikuntaa ja 147 tutkintotoimikuntaa, joiden hallintotehtävistä Opetushallitus huolehtii. Opetushallitus tulosohjaa Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluvia valtion oppilaitoksia.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:
- — Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden valmistelu
- — Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon tukeminen
- — Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen
- — Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen ja muiden määräysten uudistaminen uusien säädösten mukaiseksi
- — Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen
- — Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen.
- — Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeiden toteuttaminen koulutuspoliittisten ohjelmien mukaisesti
- — Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
- — Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen sekä yksilöllisten opintopolkujen ja joustavien tutkinnon suorittamistapojen vahvistamiseen osallistuminen
- — Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön edistäminen
- — Oppilaitosten työrauhaa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien uudistusten toimeenpanon tuki
- — Koulutuksen tasa-arvon toimenpideohjelman toimeenpanoon osallistuminen.
- — Koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen tietoperustaisuuden vahvistaminen sekä indikaattori- ja tilannekatsaustuotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
- — Mallit ja käytännöt opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
- — Ennakointitiedon tuottaminen, määrällisen ja laadullisen ennakoinnin yhteensovittaminen
- — Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano
- — Paikallisen ja alueellisten kehittämissuunnitelmien valmistelun tukeminen opetustoimen johdon kehittämisohjelmalla sekä kehittämisverkoston avulla tavoitteena opetushallinnon tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevien opetushallinnon uudistamistarpeiden tukeminen
- — Jatketaan Opintopolku.fi -palvelukokonaisuuden kehittämistä ja laajentamista. Osana SADe-ohjelmaa toteutetaan aikuiskoulutuksen hakujärjestelmän aikuiskoulutustarjonnan kattava käyttöönotto. Korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää kehitetään toisen vaiheen edellyttämin toiminnallisuuksin.
- — Kehittämistoiminnan kokoaminen laajoihin, kansallista koulutuspolitiikkaa tukeviin hankkeisiin
- — Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen tukemaan eri koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia siten, että yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään
- — Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen tukeminen
- — Koulutustoimikuntien toiminnan kehittäminen.
- — Opetushallitus kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä palveluitaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä
- — Opetushallitus tukee maksullisella palvelutoiminnallaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää opetustoimen tuloksellisuutta
- — Opetushallitus turvaa vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuuden
- — Opetushallituksen liiketaloudellisen toiminnan tavoitteena on taloudellisen kannattavuuden säilyminen.
Opetushallituksen suoritteet (kpl)
2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
1. Perustoiminnan tuotoksia | |||||
Opetussuunnitelmien perusteet | 1 | 2 | - | 3 | - |
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus | |||||
— Perustutkinnot | 2 | 1 | 1 | 541) | 521) |
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | 32 | 45 | 40 | 30 | 30 |
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät | 306 500 | 314 500 | 349 035 | 500 000 | 1 500 000 |
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät | 25 000 | 33 042 | 27 946 | 20 000 | 20 000 |
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset | |||||
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||||
— Opetushallinnon tutkinto | 382 | 345 | 460 | 300 | 300 |
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta | 751 | 720 | 897 | 950 | 1050 |
— Valtionhallinnon kielitutkinnot | 1 200 | 1 200 | 1 249 | 1 200 | 1 200 |
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) | 54 000 | 48 000 | 49 419 | 47 000 | 47 000 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||||
— Koulutettavapäivät | 13 682 | 12 995 | 10 922 | 10 000 | 10 000 |
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit | 61 | 59 | 27 | 4 | 4 |
— Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet | 78 000 | 69 140 | 73 672 | 60 000 | 60 000 |
— Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot | 71 | 71 | 60 | 50 | 50 |
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja | |||||
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5) | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
1) mukaan laskettu myös muutokset
- — Opetushallitus kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön jaksaminen, hyvä työkyky ja työhyvinvointi
- — Opetushallitus kehittää johtamista ja esimiestyötä
- — Opetushallitus turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstörakennetta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 arvio |
|
Henkilötyövuodet (momentti 29.01.02) | 263 | 264 | 261 | 228 | 217 |
Henkilötyövuodet (muut momentit) | 24 | 23 | 24 | 20 | 20 |
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % | 12,8 | 8,2 | 15,5 | 6,9 | 6,1 |
Työtyytyväisyysindeksi | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Sairaspoissaolot, työpäivää/htv | 10,4 | 8,6 | 8,1 | 9,0 | 9,0 |
Koulutustasoindeksi | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 6,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 31 768 | 30 668 | 28 005 |
Bruttotulot | 8 226 | 8 000 | 8 000 |
Nettomenot | 23 542 | 22 668 | 20 005 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 116 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 230 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 1 218 | 1 300 | 1 250 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 130 | 2 050 | 1 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -912 | -750 | -650 |
Kustannusvastaavuus, % | 57 | 63 | 66 |
Hintatuki | 912 | 750 | 650 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 100 | 100 | 100 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 2 450 | 2 550 | 2 550 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 478 | 2 300 | 2 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -28 | 250 | 450 |
Kustannusvastaavuus, % | 99 | 111 | 121 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 3 302 | 3 200 | 3 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 652 | 3 200 | 3 500 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -350 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 90 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen | -351 |
Opiskelijavalintapalveluiden kehittämiseen osoitettu lisäys (siirrot momenteilta 29.10.01, 29.20.30, 29.30.21) | 302 |
Opiskelijavalintapalveluiden kehittämiseen osoitetun lisäyksen poistuminen (siirto momentille 28.90.30) | -822 |
Opiskelijavalintapalveluiden turvaamiseen osoitetun kertaluonteisen lisäyksen poistuminen | -704 |
Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentille 29.01.04) | -563 |
Tuottavuustoimet | -225 |
Palkkaliukumasäästö | -30 |
Palkkausten tarkistukset | 77 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -236 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -102 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 19 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -28 |
Yhteensä | -2 663 |
2015 talousarvio | 20 005 000 |
2014 talousarvio | 22 668 000 |
2013 tilinpäätös | 22 656 000 |
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 422 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) 1 600 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen
2) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.
Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.
Selvitysosa:Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän, kulttuurin ja kansalaistoiminnan alueilla sekä nuorison keskuudessa erilaisten liikkuvuus- ja yhteistyöinstrumenttien sekä tiedon avulla.
Toiminnan tavoitteena on aidosti kansainvälinen ja avarakatseinen yhteiskunta, jonka jäsenet osaavat ja haluavat toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja näkevät erilaisuuden rikkautena.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle seuraavat tavoitteet:
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
- — toimeenpanee apuraha- ja muita liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin Erasmus + -ohjelman sekä Luova Eurooppa -ohjelman, Kansalaisten Eurooppa ja Management Partnership -ohjelman kansallisesta toimeenpanosta ja pohjoismaisen Nordplus- ja Nordkurs-ohjelman toimeenpanosta
- — vahvistaa kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä edistää suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä varsinkin painopistealueina olevien Kiinan, Pohjois-Amerikan sekä Venäjän kanssa
- — koordinoi Science without Borders -ohjelman opiskelijaliikkuvuusosiota Brasilian kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti
- — kehittää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa sekä järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa
- — vahvistaa omaa asiantuntijarooliaan, lisää eri kohderyhmille tarkoitettujen ohjelmien osallistujamääriä sekä tehostaa informaation ja tiedon tuottamista ja levittämistä koskien suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden liikkuvuutta ja yhteistyötä
- — edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin tiedottamalla kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja seuraamalla toiminnan kansallista ja alueellista vaikuttavuutta.
Määrälliset tavoitteet
2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
EU:n Erasmus + -ohjelma1) | 20 466 | 21 998 | 22 056 | 18 660 | 18 990 |
— Suomesta lähteneet | 13 793 | 15 236 | 14 941 | 10 600 | 10 900 |
— Suomeen saapuvat | 6 673 | 6 762 | 7 115 | 7 000 | 7 000 |
— Nuoriso-ohjelmaan osallistujat | 1 060 | 1 090 | |||
EU:n nuorisotoimintaohjelmaan (YiA) osallistuvat 2) | 3 413 | 3 744 | 3 954 | ||
Rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista | |||||
---|---|---|---|---|---|
— Nordplus Högre utbildning (opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus) | 3 330 | 3 800 | 3 800 | ||
Rahoitus kansallisista määrärahoista | |||||
— Eurooppa | 390 | 290 | 300 | ||
— Aasia 3) | 99 | 126 | 200 | 200 | 250 |
— Pohjois-Amerikka | 159 | 116 | 250 | 250 | 250 |
— Venäjä | 483 | 889 | 500 | 850 | 850 |
— Muut apurahat ja kansainvälinen harjoittelu | 850 | 686 | 510 | 360 | 360 |
North-South -kehitysmaaohjelma | 279 | 492 | 300 | 450 | 450 |
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen | |||||
— kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut | 200 | 223 | 270 | 270 | 270 |
Yhteensä | 25 949 | 28 274 | 31 760 | 25 130 | 25 520 |
1) Vuoteen 2013 EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma, vuodesta 2014 yhdistetty Erasmus + -ohjelma
2) Vuodesta 2014 yhdistetty Erasmus + -ohjelma
3) Vuodesta 2013 vain Kiina
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä sekä vahvistetaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön, CIMOn ja Opetushallituksen yhteistyötä ja yhteisiä toimintoja kartoitetaan tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.
Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan panostamalla henkilöstökoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen päämääränä tasa-arvoinen, ammatillisesti korkeatasoinen työyhteisö, jossa henkilöstön asiantuntijuus kasvaa sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen avulla.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
Henkilötyövuodet: | |||||
— CIMO | 108,5 | 109,4 | 107,0 | 107,5 | 107,0 |
— Ulkomaanlehtorit | 21,5 | 20,8 | 19,3 | 20,0 | 19,0 |
Yhteensä | 130,0 | 130,2 | 126,3 | 127,5 | 126,0 |
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % | 21,8 | 21,4 | 18,9 | 21,0 | 19,0 |
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv | 10,4 | 8,7 | 9,3 | 8,0 | 8,0 |
Koulutustasoindeksi | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,2 |
Päätösosan kohdassa 1) tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 37 783 | 38 700 | 38 962 |
Bruttotulot | 28 946 | 30 045 | 30 540 |
Nettomenot | 8 837 | 8 655 | 8 422 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 394 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 346 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen | -149 |
Tuottavuustoimet | -45 |
Virkamiesvaihto (siirto momentilta 28.01.01) | 120 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -33 |
Palkkaliukumasäästö | -15 |
Palkkausten tarkistukset | 38 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -100 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -43 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 7 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -12 |
Tasomuutos | -1 |
Yhteensä | -233 |
2015 talousarvio | 8 422 000 |
2014 talousarvio | 8 655 000 |
2013 tilinpäätös | 8 789 000 |
04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 891 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös avustusten myöntämiseen opetuksen ja koulutuksen sekä korkeakoulujen arviointitoimintaan ja laadunhallinnan tukemiseen.
Selvitysosa:Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten.
Arviointikeskuksen tehtävänä on:
- — toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja arviointisuunnitelman mukaisesti
- — tehdä arviointisuunnitelman mukaisesti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja, ammatillisesta koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja ammatillisesta aikuiskoulutuksen tutkinnon perusteiden sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja
- — tukea opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa
- — kehittää koulutuksen arviointia
- — huolehtia muista tehtävistä, jotka säädetään tai määrätään sen tehtäviksi.
Arviointikeskuksen yhteydessä toimiva arviointineuvosto osallistuu arviointikeskuksen strategiseen suunnitteluun, päättää laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä lausunnoista ja aloitteista, laatii esityksen arviointisuunnitelmasta arvioitavista kohteista aikatauluineen sekä esityksen arviointisuunnitelman muutoksista.
Arviontineuvoston yhteydessä toimivan korkeakoulujen arviointijaosto päättää korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmasta, suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta sekä korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointien lopputulosten hyväksymisestä.
Arviointikeskuksen asettaman arviointiasiain neuvottelukunnan tehtävänä on edistää arviointikeskuksen ja sidosryhmien välistä yhteistyötä sekä arviointikeskuksen tuottaman arviointitiedon hyödyntämistä.
Arviointikeskuksen toimintaperiaatteena on:
- — noudattaa arvioinnin riippumattomuuden ja kehittävän arvioinnin periaatetta
- — julkistaa käyttämänsä arviointiperusteet ja arviointiensa tulokset
- — huolehtia tiedonvälityksestä sidosryhmille
- — toimittaa arvioinnissa mukana olleille oppilaitoksille, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä korkeakouluille niitä koskevat arviointitulokset
- — osallistua kansainväliseen arviointitoimintaan ja yhteistyöhön
- — osallistua säännöllisesti oman toimintansa ulkopuoliseen arviointiin.
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tavoitteena on suorittaa:
- — ennen 1.5.2014 laaditun arviointisuunnitelman mukaiset tehtävät kunnes opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt uuden arviointisuunnitelman
- — 1.5.2014 jälkeen hyväksytyn arviointisuunnitelman mukaiset tehtävät.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 2 471 | 3 615 | 3 991 |
Bruttotulot | 122 | 40 | 100 |
Nettomenot | 2 349 | 3 575 | 3 891 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 892 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 082 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen | -64 |
Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentilta 29.01.02) | 563 |
Palkkaliukumasäästö | -3 |
Palkkausten tarkistukset | 20 |
Säästöpäätös | -200 |
Yhteensä | 316 |
Momentin nimike on muutettu.
2015 talousarvio | 3 891 000 |
2014 talousarvio | 3 575 000 |
2013 tilinpäätös | 2 539 000 |
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 3 526 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön
2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin
3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Koulutuksen ja tieteen toimialan kansainväliset hankkeet | 422 000 |
Fulbright-stipendivaihtotoiminta | 277 000 |
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen toimialan kansainväliset hankkeet | 2 033 000 |
Muut kansainväliset hankkeet | 794 000 |
Yhteensä | 3 526 000 |
Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Sopeutustoimi | -200 |
Yhteensä | -200 |
2015 talousarvio | 3 526 000 |
2014 talousarvio | 3 726 000 |
2013 tilinpäätös | 3 790 000 |
22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 18 488 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen
2) enintään 4 225 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.
Selvitysosa:Määrärahasta maksetaan tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia oppilaitoksissa, yleisissä kirjastoissa, valtionhallinnossa ja julkisen rahoituksen piirissä olevissa kulttuuriperintölaitoksissa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tasomuutos | 150 |
Yhteensä | 150 |
2015 talousarvio | 18 488 000 |
2014 talousarvio | 18 338 000 |
2013 tilinpäätös | 18 088 000 |
(23.) Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto momentille 29.01.01 | -39 |
Tasomuutos | -1 955 |
Yhteensä | -1 994 |
2014 talousarvio | 1 994 000 |
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 30 111 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Valtori (siirto momentille 28.01.29) | -651 |
Tasomuutos | -41 |
Yhteensä | -692 |
2015 talousarvio | 30 111 000 |
2014 talousarvio | 30 803 000 |
2013 tilinpäätös | 33 627 530 |
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 648 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
1. | Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus | 575 000 |
2. | Paasikivi-Seura | 10 000 |
3. | Tammenlehvän perinneliitto | 63 000 |
Yhteensä | 648 000 |
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tasomuutos | -100 |
Yhteensä | -100 |
2015 talousarvio | 648 000 |
2014 talousarvio | 748 000 |
2013 tilinpäätös | 685 000 |
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 3 143 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
1. | Avustus Ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) | 2 377 000 |
2. | Avustukset Suomen Merimieskirkolle, eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen | 566 000 |
— mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) | 452 000 | |
3. | Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille | 200 000 |
Yhteensä | 3 143 000 |
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Aiemmin lästimaksuilla rahoitetun Merimieskirkon toiminnan avustaminen (siirto momentilta 31.30.(50)) | 48 |
Indeksikorotus Ortodoksisen kirkon avustukseen | 47 |
Säästöpäätös | -100 |
Tasomuutos | -150 |
Yhteensä | -155 |
2015 talousarvio | 3 143 000 |
2014 talousarvio | 3 298 000 |
2013 tilinpäätös | 3 195 259 |
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 2 198 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Suomen maksuosuus Unescolle | 1 450 000 |
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön | 37 000 |
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta | 5 000 |
Suomen maksuosuus WIPOlle | 110 000 |
Suomen maksuosuus ICCROMille | 22 000 |
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot | 15 000 |
OECD/CERI jäsenmaksu | 26 000 |
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon | 320 000 |
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle | 22 000 |
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle | 32 000 |
Suomen maksuosuus WADAlle | 57 000 |
OECD/INES jäsenmaksu | 28 000 |
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta UNESCOn yleissopimuksesta | 20 000 |
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta UNESCOn yleissopimuksesta | 20 000 |
Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta UNESCOn yleissopimuksesta | 16 000 |
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta | 18 000 |
Yhteensä | 2 198 000 |
---|
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta | 16 |
Yhteensä | 16 |
2015 talousarvio | 2 198 000 |
2014 talousarvio | 2 182 000 |
2013 tilinpäätös | 2 071 862 |