Statsbudgeten 2019
09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro.
Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.
Mål för resultatet av verksamheten
2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 budgetprop. |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
Valtti (användare) | 7 583 | 17 000 | 27 000 |
Mobiltjänst (användare) | 6 064 | 15 000 | 20 000 |
Antal TUVE-arbetsstationer (st.) | 31 264 | 32 000 | 35 000 |
Nedtagna datacenter | 22 | 35 | 40 |
Tillfredsställelse med Valtoris verksamhet (1—5) | 2,59 | 2,8 | 3,0 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Årsverken | 1 087 | 1 227 | 1 290 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 7,4 | 7 | 7 |
Arbetstillfredsställelse, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 299 550 | 307 204 | 309 239 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 299 346 | 304 204 | 306 239 |
Nettoutgifter | 204 | 3 000 | 3 000 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | - | ||
— överförts till följande år | 2 796 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 299 346 | 304 204 | 306 239 |
---|---|---|---|
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 299 550 | 307 204 | 309 239 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -204 | -3 000 | -3 000 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 99 | 99 |
2019 budget | 3 000 000 |
2018 I tilläggsb. | 436 000 |
2018 budget | 3 000 000 |
2017 bokslut | 3 000 000 |