Statsbudgeten 2019
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 282 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som genomförs utanför centret
2) till betalning av extra utgifter på grund av stärkandet av centrets verksamhet enligt en modell med flera driftsställen.
Förklaring:Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har lokaler som vid i behov kan tas i bruk i städer som är centrala med tanke på verksamheten.
Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2019. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.
Avsikten är att prestationerna inom ämbetsverkets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras på ett kostnadsmotsvarigt sätt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.
Verksamhetens resultat (index 100 = år 2011)
2017 utfall |
2018 mål |
2019 mål |
|
Produktivitetsindex för arbete | 96,3 | > 100 | > 100 |
Totalproduktivitetsindex | 99,1 | > 100 | > 100 |
Antal årsverken vid centret
2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 uppskattning |
|
Avgiftsbelagd verksamhet | 198 | 220 | 230 |
Avgiftsfri verksamhet | 33 | 35 | 35 |
Sammanlagt | 231 | 255 | 265 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 25 071 | 27 261 | 27 782 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 23 162 | 22 450 | 24 500 |
Nettoutgifter | 1 909 | 4 811 | 3 282 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 3 708 | ||
— överförts till följande år | 3 879 |
Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (1 000 år)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Budgetfinansiering | 1 909 | 4 811 | 3 282 |
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, sammanlagt | 23 162 | 22 450 | 24 500 |
---|---|---|---|
— offentligrättsliga prestationer | 20 789 | 20 150 | 22 170 |
— företagsekonomiska prestationer | 25 | - | - |
— prestationer enligt speciallagar | 2 076 | 2 050 | 2 080 |
Andra intäkter | 272 | 250 | 250 |
Post som överförts från föregående år | 3 708 | - | - |
Sammanlagt | 28 779 | 27 261 | 27 782 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 20 814 | 20 150 | 22 170 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
---|---|---|---|
— särkostnader | 11 693 | 12 157 | 13 395 |
— andel av samkostnader | 7 343 | 7 993 | 8 775 |
Kostnader sammanlagt | 19 036 | 20 150 | 22 170 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 1 778 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 109 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer | 2 076 | 2 050 | 2 080 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
---|---|---|---|
— särkostnader | 1 033 | 1 316 | 1 335 |
— andel av samkostnader | 597 | 734 | 745 |
Kostnader sammanlagt | 1 630 | 2 050 | 2 080 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 446 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 127 | 100 | 100 |
- — produktiviteten förbättras genom nya verksamhetssätt och effektivare processer
- — samarbetet med aktörerna inom hälso- och sjukvården utökas i medicineringssäkerhetsfrågor i syfte att förbättra läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering
- — utvecklingen av läkemedel och läkemedelsinnovationer främjas genom att myndighetsrådgivningen anpassas så att den bättre motsvarar behoven hos nya företag som försöker komma in i branschen, funktionerna i anslutning till kliniska läkemedelsprövningar effektiviseras och verksamhetsförutsättningarna för den inhemska läkemedelsbranschen och möjligheten att utnyttja olika datalager förbättras
- — samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna och en förutsebar styrning av aktörerna utökas i syfte att främja en heltäckande och effektiv tillsyn
- — beredskapen för sådana utmaningar och möjligheter för myndigheterna som beror på förändringar i den nationella och internationella verksamhetsmiljön (bl.a. Brexit) utvecklas
- — information och multidisciplinära verksamhetsmodeller produceras till stöd för en rationell läkemedelsbehandling och det läkemedelspolitiska beslutsfattandet
- — informationen om läkemedel utvecklas på ett sakligt sätt med hjälp av nätverket för läkemedelsinformation
- — utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av ett nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.
Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.
Nyckeltal | 2017 utfall |
2018 mål |
2019 mål |
Personalens välbefinnande | |||
— arbetstillfredsställelseindex | 3,65 | > 3,5 | över genomsnittet för staten |
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar | 10,2 | < 7,5 | under genomsnittet för staten |
Av anslaget är 150 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och sådana inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, ändring 595/2009).
Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för kvalitetskontroll av läkemedel täcks av de avgifter som tas ut enligt 84 b § i läkemedelslagen.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Nedskärning av post som överförs | -500 |
Utvidgade uppgifter på EU-nivå (bortfall av tillägg av engångsnatur) | -1 000 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -122 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -2 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -3 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 2 |
Lönejusteringar | 98 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -20 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -9 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -1 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 27 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 7 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -5 |
Nivåförändring | -1 |
Sammanlagt | -1 529 |
2019 budget | 3 282 000 |
2018 I tilläggsb. | 30 000 |
2018 budget | 4 811 000 |
2017 bokslut | 2 080 228 |