Talousarvioesitys 2014
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 753 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen sekä suunnitellun luonnonvarakeskuksen valmistelusta ja perustamisesta aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metla tuottaa, hankkii ja välittää korkeatasoista tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä sekä turvaamisesta yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Metla tekee soveltavaa tutkimusta, sitä tukevaa perustutkimusta, kehittää metsäalan tutkimusyhteistyötä, edistää tutkimustulosten hyväksikäyttöä, huolehtii sille kuuluvista viranomaistehtävistä ja osallistuu strategisten huippuosaamisen keskittymien toimintaan. Metlan toiminta on asiakaslähtöistä ja ongelmakeskeistä. Voimavarat kohdennetaan tutkimustoimintaan sekä tiedon ja teknologian siirtoon huolehtien samalla viranomaistehtävien tavoitteiden mukaisesta toteutuksesta. Toiminnan perustana ovat henkilöstön ammattitaito ja asiantuntemus sekä monipuolinen kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö.
Metla tukee maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti tuottamalla tietoa ja osaamista:
- — metsiin perustuvan biotalouden edistämiseksi
- — metsätalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi
- — puuperäisen energian ja puun käytön, erityisesti puurakentamisen lisäämiseksi ja
- — metsien monimuotoisuuden, ympäristöhyötyjen ja hyvinvointivaikutusten lisäämiseksi.
Metla toteuttaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO 2008—2016) sille asetettuja toimia ja osallistuu Kansallisen metsäohjelman (KMO 2015) toteutukseen.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metlalle vuoden 2014 talousarvioesityksen valmistelussa seuraavat alustavat tulostavoitteet:
Metlan toiminta priorisoidaan voimassa olevan strategian mukaisesti. Riskienhallinnan parantamiseksi tarvittavat toimet ovat mukana toimintojen suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Seuraavassa taulukossa on esitettynä Metsäntutkimuslaitoksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.60.01). Henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan vuonna 2012.
Metsäntutkimuslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2012 toteutuma | 2013 arvio | 2014 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € | Tuotot 1 000 € | Htv | Kust. 1 000 € | Tuotot 1 000 € | Htv | Kust. 1 000 € | Tuotot 1 000 € | Htv | |
Tutkimus ja kehittäminen1) | 47 916 | 11 341 | 581 | 47 384 | 10 000 | 573 | 47 375 | 11 000 | 538 |
Asiantuntijatoiminta1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viranomaistehtävät | 9 553 | - | 124 | 9 000 | - | 121 | 8 500 | - | 120 |
Seurannat ja tietovarannot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä2) | 57 469 | 11 341 | 705 | 56 384 | 10 000 | 694 | 55 875 | 11 000 | 658 |
1) Taulukko on laadittu Valtion tutkimuslaitosten neuvoston (TUNE) työryhmän 16.11.2011 raportin rakenteen mukaisesti, vaikka Metlan tietoja ei toistaiseksi pystytyä erittelemään sen edellyttämällä tavalla. Metlan päätoimintoja ovat tutkimus ja kehittäminen sekä viranomaistehtävät. Tutkimus- ja kehittäminen -päätoiminnossa on sekä asiantuntijatoimintaa että tietovarantoja. Viranomaistehtävissä ovat viranomaispalvelut ja seurannat, tietovarannot sekä muut viranomaistehtävät.
2) Momentin 30.60.01 henkilötyövuosikiintiöt: 641 htv TA 2012 , 632 htv TA 2013 ja 621 htv TAE 2014.
- — laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti
- — laitos osallistuu Luonnonvarakeskuksen muodostamista koskevaan valmisteluun
- — laitos tehostaa yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan (yhteistyö tutkimuksen hyödyntäjien kanssa ja palvelujen kehittäminen)
- — viranomaistehtävät suoritetaan tavoitteiden mukaisesti ja tehokkaasti.
Metlan toimintoja kehitetään toimintojen rationalisoimiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) käyttöä tehostetaan.
Toteutetaan vuodelle 2014 sovittavia tuottavuustoimia.
Maksullisen palvelutoiminnan tulotavoitteeksi asetetaan 2,0 milj. euroa siten, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset.
Metsäntutkimuslaitoksen tunnusluvut
2012 toteutuma |
2013 talousarvio |
2014 tavoite |
|
Vaikuttavuus | |||
---|---|---|---|
— toteutuneiden tutkimusohjelmien loppu- ja väliarvioinnit | 4 ohjelman loppuarviointia ja 1 väliarviointi | Käytössä | Käytössä |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
a) Taloudellisuus, 1 000 € | |||
— tutkimustoiminnan kokonaiskust./tutkija htv | 147 | 140 | 146 |
— tutkimustoiminnan kokonaiskust./htv | 69 | 67 | 72 |
— tutkimustoiminnan kokonaiskust./julkaisu | 143 | 128 | 144 |
— yhteisrahoitteisen ja maksullisen palvelutoiminnan tuotot/tutkija htv | 32 | 27 | 31 |
b) Tuottavuus, kpl | |||
— tutkimustoiminnan tuotokset/tutkija htv | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
— tiedon ja teknologian siirron suoritteet/tutkija htv | 8,5 | 4,8 | 8,3 |
Tuotokset ja laadunhallinta, kpl | |||
— referoidut tieteelliset artikkelit | 232 | 260 | 230 |
— referoimattomat tieteelliset kirjoitukset | 104 | 100 | 100 |
— tutkimusaineistojen tallentaminen yhteiskäyttöiseen tietokantaan | 100 | 10 | 10 |
— tiedon ja teknologian siirto sekä asiantuntijapalvelut | 2 7621) | 2 700 | 2 700 |
1) Luvussa ovat mukana seuraavat suoritteet: ammattiyhteisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, asiantuntijalausunnot, työryhmäjäsenyydet, konsultointi- ja neuvottelupalvelut, korkeakoulujen opinnäytetöiden ohjaus, esitelmät ja posterit sekä sidosryhmätilaisuudet.
Vuonna 2014 keskeisten tuotosten määrä suhteutetaan käytettävissä oleviin voimavaroihin.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 56 319 | 53 302 | 54 753 |
Bruttotulot | 10 074 | 9 000 | 10 000 |
Nettomenot | 46 245 | 44 302 | 44 753 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 059 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 082 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 4 857 | 4 400 | 5 000 |
— EU:lta saatava rahoitus | 888 | 600 | 600 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 2 307 | 2 000 | 2 400 |
Tuotot yhteensä | 8 052 | 7 000 | 8 000 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 12 999 | 14 000 | 16 000 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -4 947 | -7 000 | -8 000 |
Omarahoitusosuus, % | 38 | 50 | 50 |
Tuloina on otettu huomioon kaikki Metlan toiminnasta kertyvät tulot.
Henkilötyövuosien määrä vähenee 9 henkilötyövuodella tuottavuustoimien johdosta.
Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään tutkimusaineistojen elinkaaren turvaamiseen (TAISTO II-hanke).
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
HO-säästön poistaminen | 750 |
Siirto momentille 30.01.01 (-1 htv) | -70 |
Tuottavuussäästöjen kertaluonteinen käyttö | 330 |
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) | -610 |
Palkkausten tarkistukset | 173 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -122 |
Yhteensä | 451 |
2014 talousarvio | 44 753 000 |
2013 I lisätalousarvio | — |
2013 talousarvio | 44 302 000 |
2012 tilinpäätös | 44 268 000 |