Talousarvioesitys 2018
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 085 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet1)
Toiminnallinen tehokkuus | 2016 toteutuma |
2017 ennakoitu |
2018 arvio |
Taloudellisuus | |||
Menot toimintoalueittain (1 000 euroa) | |||
Puolustuspoliittinen vaikuttaminen | 2 208 | 2 282 | 1 826 |
Puolustuskyvyn ylläpito ja kehittäminen | 3 020 | 3 123 | 2 492 |
Puolustuskyvyn käyttö | 585 | 601 | 495 |
Ohjaustoiminnot | 9 593 | 4 386 | 4 860 |
Tukitoiminnot | 4 928 | 5 333 | |
Yhteensä | 15 406 | 15 320 | 15 006 |
Tuottavuus | |||
Henkilötyövuodet toimintoalueittain | |||
Puolustuspoliittinen vaikuttaminen | 18 | 27 | 14 |
Puolustuskyvyn ylläpito ja kehittäminen | 31 | 19 | 23 |
Puolustuskyvyn käyttö | 7 | 5 | 5 |
Ohjaustoiminnot | 76 | 41 | 45 |
Tukitoiminnot | 41 | 49 | |
Yhteensä | 132 | 133 | 136 |
1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2016 tukitoiminnot on vyörytetty ydin- ja ohjaustoiminnoille. Eri vuosien tiedot eivät ole vertailukelpoisia ydintoimintojen päivityksestä johtuen.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2016 toteutuma |
2017 ennakoitu |
2018 tavoite |
|
Työtyytyväisyys (1—5) | 3,88 | 3,8 | 3,8 |
— naiset | 3,61 | ||
— miehet | 4,11 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 15 561 | 14 756 | 14 131 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 155 | 46 | 46 |
Nettomenot | 15 406 | 14 710 | 14 085 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 065 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 859 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -5 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 26 |
TUVE-menot (siirto momentille 27.10.01) | -400 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -2 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -4 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -7 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -98 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -13 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -17 |
Yhteensä | -625 |
2018 talousarvio | 14 085 000 |
2017 talousarvio | 14 710 000 |
2016 tilinpäätös | 15 200 000 |