Statsbudgeten 2017
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 346 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).
Förklaring:För magistraterna uppställs det i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.
2015 utfall |
2016 uppskattning |
2017 uppskattning |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
---|---|---|---|
Förordnande av intressebevakning | |||
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt | 3,2 mån. | 4 mån. | 3 mån. |
Intressebevakning-revision | |||
— de privata intressebevakarnas redovisning granskats efter inlämnandet till magistraten, tid i genomsnitt | 3,9 mån. | - | 3,8 mån. |
Tillståndsärenden | |||
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt | 1,4 mån. | 2 mån. | 1,2 mån. |
Konsumentrådgivning | |||
— den nationella telefonrådgivningen, av de kunder som ringer rådgivningen betjänas minst | 86 % | 80 % | 90 % |
Funktionell effektivitet | |||
Avgiftsbelagda tjänster inom förmyndarverksamheten — produktivitet: prestationer/årsv. |
692 | - | 730 |
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster —produktivitet: prestationer/årsv. |
7 688 | 8 375 | 8 070 |
Konsumentrådgivningstjänster, rådgivning — produktivitet: prestationer/årsv. |
1 977 | 2 320 | 2 080 |
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster —produktivitet: prestationer/årsv. |
10 336 | - | 10 850 |
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst —produktivitet: prestationer/årsv. |
6 758 | 7 200 | 7 100 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Årsverken ämbetsverk, magistraternas omkostnadsmoment | 658 | 624 | 624 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9,9 | 9 | 9 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 46 946 | 45 738 | 42 766 |
Bruttoinkomster | 16 211 | 14 650 | 14 420 |
Nettoutgifter | 30 735 | 31 088 | 28 346 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 4 868 | ||
— överförts till följande år | 6 625 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 15 791 | 14 400 | 14 050 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 21 112 | 18 600 | 18 010 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -5 321 | -4 200 | -3 960 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 75 | 77 | 78 |
Företagsekonomiska prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 325 | 250 | 289 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 139 | 225 | 260 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 186 | 25 | 29 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 234 | 111 | 111 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Extra uppgifter när det gäller registrering av asylsökande | 127 |
Informationssystem för ledningen | -160 |
Modernisering av magistraternas register, den elektroniska tjänstehelheten (MERP) och kassasystemet VAKAVA | -450 |
Teknologisk reform av datasystemen | -150 |
Utveckling av öppna data (investeringsutgift) | -200 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -345 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | 62 |
Löneglidningsbesparing | -124 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -128 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -153 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -52 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -525 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -244 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -336 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -28 |
Nivåförändring | -36 |
Sammanlagt | -2 742 |
2017 budget | 28 346 000 |
2016 II tilläggsb. | 23 000 |
2016 budget | 31 088 000 |
2015 bokslut | 32 492 000 |