Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2016

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 170 099 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) 3,71) 4,0 4,0
Asiakastyytyväisyys valmisteverotuksessa (asteikko 1—5) 3,61) 4,0 4,0
Asiakastyytyväisyys autoselvityksessä (asteikko 1—5) 3,241) 4,0 4,0
Oikaistujen päätösten osuus tuonti-, valmiste- ja autoverotuksessa (%) 2,1 2,0 2,0
Tullirikosten selvittämistaso (%) 93 93 93
Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa) 17,5 20 22
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%) 19 23 23
Verojäämä (%) 0,07 0,1 0,1
Tuottavuus      
Tuottavuusindeksi 100 102 104
Henkilöstövoimavarat      
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset) 2 252 2 199 2 110
Sairauspoissaolot (pv/htv) 11,4 11,0 10,5
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—20, työterveyslaitoksen tutkimus) - 13,3 13,5

1) Vuoden 2013 toteutuma

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 168 950 164 513 170 609
Bruttotulot 1 022 510 510
Nettomenot 167 928 164 003 170 099
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 799    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 230    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toiminnan turvaaminen 2 500
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 5 400
Valmisterverotusmuutokset (siirto momentilta 28.01.21) 260
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -41
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -1 372
Palkkaliukumasäästö -528
Palkkausten tarkistukset 1 001
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 4 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö -799
Toimintamenosäästö (HO 2015) -860
Vuokramenojen indeksikorotus 137
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -166
Tasomuutos -3 436
Yhteensä 6 096

2016 talousarvio 170 099 000
2015 I lisätalousarvio 310 000
2015 talousarvio 164 003 000
2014 tilinpäätös 166 359 000