Talousarvioesitys 2015
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 050 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2015 alustavasti seuraavat tavoitteet:
| 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
| Joutuisuus | |||
| — keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
| — yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 1 791 | 2 000 | 2 000 |
| — yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 169 | 150 | 150 |
| Tuottavuus | |||
| — ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) | 152 | 171 | 171 |
| — ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) | 828 | 827 | 827 |
| — ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) | 224 | 248 | 248 |
| — ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) | 1 215 | 1 223 | 1 223 |
| Taloudellisuus | |||
| — toimintamenot/ratkaisu, euroa | 553,3 | 458,0 | 458,0 |
| — toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa | 101,9 | 102,12 | 102,0 |
1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 45 542 | 45 983 | 46 110 |
| Bruttotulot | 102 | 60 | 60 |
| Nettomenot | 45 440 | 45 923 | 46 050 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 708 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 097 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Valtakunnansyyttäjänvirasto | 4 494 |
| Paikalliset syyttäjäyksiköt | 39 321 |
| Yhteiset menot | 2 235 |
| Yhteensä | 46 050 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -45 |
| Harmaan talouden torjunta (HO) | 1 000 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -31 |
| Palkkaliukumasäästö | -87 |
| Palkkausten tarkistukset | 224 |
| Säästöpäätös | -700 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -227 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 56 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -63 |
| Yhteensä | 127 |
| 2015 talousarvio | 46 050 000 |
| 2014 talousarvio | 45 923 000 |
| 2013 tilinpäätös | 45 829 000 |