Talousarvioesitys 2018
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 748 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
Selvitysosa:Maakuntien ohjauksen edellyttämiin pysyviin uusiin tehtäviin huomioidaan lisäyksenä 1,83 milj. euroa.
Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat ministeriön tehtäväalueisiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet:
Tehtäväalue | Toiminnallinen tavoite |
---|---|
Mahdollistamme puitteet työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle. | Edistämme Suomen kilpailukykyä ja työmarkkinoiden toimintaa. |
Turvaamme julkisen talouden kestävyyden. | Vaikutamme tehokkaan maakuntaratkaisun syntymiseen. |
Edistämme kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten kunnianhimoista karsimista. | |
Varmistamme hallitusohjelman suorien sopeutustoimien toteutumisen. | |
Luomme rakenteet ja toimintatavat asiakaslähtöisille ja tuloksellisille julkisille palveluille. | Uudistamme valtion alue- ja keskushallinnon rakenteen. |
Määritämme tulevaisuuden kunnan roolin. | |
Digitalisoimme julkisia palveluja. | |
Uudistamme digitalisoinnin ohjaus- ja investointimallia. | |
Parannamme johtamista ja tuottavuutta sekä tehostamme toimeenpanoa. | |
Vaikutamme kansainvälisesti ja luomme menestyvää Eurooppaa. | Työskentelemme vakaan talous- ja rahaliiton puolesta. |
Edistämme sisämarkkinoiden toimivuutta. | |
Turvaamme verotuksen edellytyksiä. |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 325 | 327 | 335 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 6 | 6 | 6 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 29 545 | 30 160 | 30 988 |
Bruttotulot | 1 587 | 240 | 240 |
Nettomenot | 27 958 | 29 920 | 30 748 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 433 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 838 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentilta 32.50.43) | 43 |
E-oppiminen (siirto momentilta 28.70.22) | 225 |
Kiinteistöveron kehittämishanke (siirto momentille 28.90.30) | -600 |
Maakuntien ohjauksen lisäresurssit (18 htv) | 1 830 |
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille (23.01.01) | -7 |
Siirto momentille 28.30.01 | -50 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 53 |
Uudet ohjaustehtävät (siirto momentilta 28.70.(03)) | 250 |
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentille 23.01.01) | -25 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -20 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -8 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -3 |
Palkkaliukumasäästö | -50 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -14 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -189 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -311 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -28 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -43 |
Tasomuutos | -225 |
Yhteensä | 828 |
2018 talousarvio | 30 748 000 |
2017 I lisätalousarvio | 375 000 |
2017 talousarvio | 29 920 000 |
2016 tilinpäätös | 30 363 000 |