Talousarvioesitys 2015
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 842 710 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen
3) enintään 155 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen
4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin
5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin
6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen
7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen
1) Vuonna 2015 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2015—2017 enintään 81 653 000 euroa (Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus).
2) Vuonna 2015 saa tehdä maa- ja merivoimien materiaalin kunnossapitopalveluiden hankkimiseksi Millog Oy:ltä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2015—2020 enintään 581 003 000 euroa (Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus).
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.
3) Vuonna 2015 saa tehdä ilmavoimien alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankkimiseksi pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2015—2018 enintään 45 000 000 euroa (Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus).
Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2015 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.
4) Vuonna 2015 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
5) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.
Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet
| Toiminnallinen tehokkuus | 2013 toteutuma |
2014 ennakoitu |
2015 arvio |
| Taloudellisuus | |||
| Varusmiespäivän hinta (euroa) | 46 | 53 | 58 |
| Reserviläispäivän hinta (euroa) | 235 | 238 | 166 |
| HN lentotunnin hinta (euroa) | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| NH-90 lentotunnin hinta (euroa) | 4 500 | 6 000 | 6 000 |
| Taistelualus 1A valmiusvuorokauden hinta (euroa) | 7 565 | 9 900 | 10 600 |
| Tuottavuus | |||
| Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%) | 11 | 11 | 10 |
| Kouluttajien määrä/koulutusjoukkue (lkm) | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| Kannattavuus | |||
| Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään | 106 | 105 | 105 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | 2013 toteutuma |
2014 ennakoitu |
2015 arvio |
| Koulutetut varusmiehet (lkm) | 21 904 | 21 300 | 21 300 |
| Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm) | 26 | 25 | 35 |
| Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm) | 4 863 | 6 000 | 18 000 |
| Kertausharjoituskoulutetut reserviläiset/SA-joukkoihin sijoitetut (%) | 1,4 | 1,7 | 7,8 |
| HN lentotunnit (lkm) | 7 919 | 8 000 | 8 900 |
| NH-90 lentotunnit (lkm) | 1 323 | 1 250 | 1 650 |
| Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm) | 1 161 | 1 300 | 1 400 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019— | Yhteensä vuodesta 2015 lähtien | |
| Vanhat tilausvaltuudet | ||||||
| Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus | 4 581 | 4 581 | 3 502 | 2 424 | 15 088 | |
| Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus | 7 000 | 7 000 | ||||
| Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus | 18 034 | 14 373 | 32 407 | |||
| Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus | 26 780 | 30 520 | 9 750 | 67 050 | ||
| Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus | 66 400 | 22 400 | 88 800 | |||
| KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus |
3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 18 000 |
| Vanhat tilausvaltuudet yhteensä | 125 795 | 74 874 | 16 252 | 5 424 | 6 000 | 228 345 |
| Uudet tilausvaltuudet | ||||||
| Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuus | 515 | 60 138 | 21 000 | 81 653 | ||
| Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuus | 99 948 | 99 254 | 97 214 | 95 559 | 189 028 | 581 003 |
| Alkeis- ja peruslentokoulutuksen koulutusjärjestelmän hankinta -tilausvaltuus | 6 000 | 2 000 | 22 000 | 15 000 | 45 000 | |
| Uudet tilausvaltuudet yhteensä | 106 463 | 161 392 | 140 214 | 110 559 | 189 028 | 707 656 |
| Valtuudet yhteensä | 232 258 | 236 266 | 156 466 | 115 983 | 195 028 | 936 001 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 1 700 henkilötyövuotta. Vähennys aiheutuu puolustusvoimauudistuksesta, maa- ja merivoimien materiaalin kunnossapidon siirrosta Millog Oy:lle sekä turvallisuusverkkotoiminnan siirrosta Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle.
Vuoden 2015 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille.
Uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 789 786 | 1 880 208 | 1 870 364 |
| Bruttotulot | 30 186 | 22 782 | 27 654 |
| Nettomenot | 1 759 600 | 1 857 426 | 1 842 710 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 98 279 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 122 872 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 3 410 | 4 771 | 3 336 |
| — muut tuotot | 13 319 | 11 597 | 13 032 |
| Tuotot yhteensä | 16 729 | 16 368 | 16 368 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 14 075 | 13 664 | 13 577 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 698 | 1 950 | 1 937 |
| Kustannukset yhteensä | 15 773 | 15 614 | 15 514 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 956 | 754 | 854 |
| Kustannusvastaavuus, % | 106 | 105 | 106 |
| Hintatuki | 113 | 200 | 200 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | 1 069 | 954 | 1 054 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5%) | 15 962 |
| Hallinnonalakohtainen menosäästö (HO) | -48 287 |
| PHRAKL:n tilahallinnan ja kunnossapitotoimintojen uudistaminen | -7 000 |
| Siirto momentilta 27.10.18 | 17 178 |
| Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset | -4 307 |
| Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentille 31.20.01) | -10 |
| TUVE-lisärahoitus | 1 500 |
| Vuokrasopimusten ennenaikaisten päättymisten vaikutukset | 3 716 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | 3 420 |
| Palkkaliukumasäästö | -1 953 |
| Palkkausten tarkistukset | 5 810 |
| Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) | -10 |
| Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) | -125 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 1 949 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -2 559 |
| Yhteensä | -14 716 |
| 2015 talousarvio | 1 842 710 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 293 000 |
| 2014 talousarvio | 1 857 426 000 |
| 2013 tilinpäätös | 1 784 193 000 |