Talousarvioesitys 2018
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 748 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
Selvitysosa:Maakuntien ohjauksen edellyttämiin pysyviin uusiin tehtäviin huomioidaan lisäyksenä 1,83 milj. euroa.
Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat ministeriön tehtäväalueisiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet:
| Tehtäväalue | Toiminnallinen tavoite |
|---|---|
| Mahdollistamme puitteet työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle. | Edistämme Suomen kilpailukykyä ja työmarkkinoiden toimintaa. |
| Turvaamme julkisen talouden kestävyyden. | Vaikutamme tehokkaan maakuntaratkaisun syntymiseen. |
| Edistämme kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten kunnianhimoista karsimista. | |
| Varmistamme hallitusohjelman suorien sopeutustoimien toteutumisen. | |
| Luomme rakenteet ja toimintatavat asiakaslähtöisille ja tuloksellisille julkisille palveluille. | Uudistamme valtion alue- ja keskushallinnon rakenteen. |
| Määritämme tulevaisuuden kunnan roolin. | |
| Digitalisoimme julkisia palveluja. | |
| Uudistamme digitalisoinnin ohjaus- ja investointimallia. | |
| Parannamme johtamista ja tuottavuutta sekä tehostamme toimeenpanoa. | |
| Vaikutamme kansainvälisesti ja luomme menestyvää Eurooppaa. | Työskentelemme vakaan talous- ja rahaliiton puolesta. |
| Edistämme sisämarkkinoiden toimivuutta. | |
| Turvaamme verotuksen edellytyksiä. |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 325 | 327 | 335 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 6 | 6 | 6 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 29 545 | 30 160 | 30 988 |
| Bruttotulot | 1 587 | 240 | 240 |
| Nettomenot | 27 958 | 29 920 | 30 748 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 433 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 838 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentilta 32.50.43) | 43 |
| E-oppiminen (siirto momentilta 28.70.22) | 225 |
| Kiinteistöveron kehittämishanke (siirto momentille 28.90.30) | -600 |
| Maakuntien ohjauksen lisäresurssit (18 htv) | 1 830 |
| Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille (23.01.01) | -7 |
| Siirto momentille 28.30.01 | -50 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 53 |
| Uudet ohjaustehtävät (siirto momentilta 28.70.(03)) | 250 |
| Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentille 23.01.01) | -25 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -20 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -8 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -3 |
| Palkkaliukumasäästö | -50 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -14 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -189 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -311 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -28 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -43 |
| Tasomuutos | -225 |
| Yhteensä | 828 |
| 2018 talousarvio | 30 748 000 |
| 2017 I lisätalousarvio | 375 000 |
| 2017 talousarvio | 29 920 000 |
| 2016 tilinpäätös | 30 363 000 |