Statsbudgeten 2017
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.
Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.
Mål för resultatet av verksamheten
2015 utfall |
2016 uppskattning |
2017 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
Inköpsfakturor, st. | 1 245 498 | 1 180 000 | 1 150 000 |
Försäljningsfakturor (alla), st. | 573 040 | 565 000 | 565 000 |
Lönespecifikationer, st. | 1 145 326 | 1 110 000 | 1 085 000 |
Kundbelåtenhet | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
Funktionell effektivitet | |||
---|---|---|---|
Inköpsfakturor, st./årsv. | 12 471 | 13 100 | 14 000 |
Försäljningsfakturor (alla), st./årsv. | 20 332 | 24 800 | 25 200 |
Lönespecifikationer, st./årsv., Kieku | 6 523 | 7 000 | 7 200 |
Lönespecifikationer, st./årsv., Prima, Personec | 7 601 | 8 900 | 13 000 |
Totalproduktivitetsindex (basåret 2011=100) | 105,56 | 107 | 111 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Årsverken | 707 | 677 | 6841) |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 11,2 | < 10 | < 10 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
1) Effekter av digitaliseringen -25 årsv., överföring av bokföringsuppgifterna från ämbetsverken +58 årsv., överföring av ägandet av Kieku och Rondo till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning +15 årsv.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 56 233 | 62 504 | 56 109 |
Bruttoinkomster | 55 185 | 60 504 | 54 109 |
Nettoutgifter | 1 048 | 2 000 | 2 000 |
Poster som överförs | |||
---|---|---|---|
— överförts från föregående år | 4 000 | ||
— överförts till följande år | 4 000 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 55 168 | 60 504 | 54 109 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 54 102 | 62 504 | 56 109 |
---|---|---|---|
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 1 066 | -2 000 | -2 000 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 102 | 97 | 96 |
2017 budget | 2 000 000 |
2016 budget | 2 000 000 |
2015 bokslut | 1 047 905 |