Statsbudgeten 2019
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 167 058 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.
År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inbyggd programvara för förtullningssystemet ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
| 2017 utfall |
2018 mål |
2019 mål |
|
| Serviceförmåga och kvalitet | |||
|---|---|---|---|
| Kundtillfredsställelse vid tullklarering (skalan 1—5) | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
| Andelen rättelser av importbeskattningsbeslut (%) | 1,3 | 2,2 | 2,2 |
| Andelen utredda tullbrott (%) | 88 | 89 | 89 |
| Återtagen vinning av brott (mn euro) | 28 | 18 | 18 |
| Utfallet av livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror (%) | 21 | 23 | 23 |
| Skatterest (%)1) | 0,09 | 2,0 | 2,0 |
| Personalresurser | |||
| Årsverken (enligt baskalkylen)2) | 1 890 | 1 850 | 1 850 |
| Sjukfrånvaro (dagar/årsverke) | 11,8 | 11 | 10 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,37 | 3,43 | 3,43 |
1) Beskattningen av mervärdesskatteskyldiga som registrerats för mervärdesbeskattning av varuinförsel överfördes den 1 januari 2018 från Tullen till Skatteförvaltningen. Tullen tar ut tull och mervärdesskatt av aktörer som inte är momsregistrerade. Skatteresten väntas öka, eftersom den andel av Tullens uttag av importskatt som härrör sig från aktörer med oregelbunden mervärdesbeskattning växer i och med att de stora aktörerna övergår till Skatteförvaltningen.
2) Vid ingången av 2017 har det gjorts en minskning på 205 årsverken som en överföring från Tullen till Skatteförvaltningen till följd av att bil- och punktbeskattningen överförts till Skatteförvaltningen.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 156 228 | 167 021 | 169 101 |
| Bruttoinkomster1) | 2 430 | 2 503 | 2 043 |
| Nettoutgifter | 153 798 | 164 518 | 167 058 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 12 240 | ||
| — överförts till följande år | 18 279 |
1) Under momentet togs vid ingången av 2018 in moment 12.28.10 Tullens inkomster, under vilket inkomsterna av den avgiftsbelagda verskamheten togs upp. För en del av de offentligrättsliga prestationerna (förhandsavgöranden, vissa registreringsbeslut och övervaknings- och undersökningsavgifter för små importpartier) tas av billighetsskäl ut en lägre avgift än självkostnadspriset.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Automatisering av tullövervakningen av postlinjen | -1 500 |
| Bank- och betalkontoregistret enligt femte penningtvättsdirektivet | 3 940 |
| Beskattningsuppgifter (överföring från moment 28.10.01) | 40 |
| Grundlig förbättring av verksamhetsställena vid norska gränsen (finansiering 2018) | -511 |
| Grundlig förbättring av verksamhetsställena vid norska gränsen (finansiering 2019) | 565 |
| Ombyggnad av gränsövergångsstället i Rajajooseppi | 587 |
| Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20) | 13 590 |
| Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20) | -13 850 |
| Tryggande av tullklareringsuppgifterna och uppgifterna för att skydda samhället | -1 000 |
| Överföring till moment 28.10.01 | -2 000 |
| Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -560 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -116 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -13 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 93 |
| Lönejusteringar | 3 603 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -917 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -774 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -339 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -34 |
| Temporär sänkning av StPL-avgiften | 1 183 |
| Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 643 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -27 |
| Nivåförändring | -63 |
| Sammanlagt | 2 540 |
| 2019 budget | 167 058 000 |
| 2018 I tilläggsb. | 1 088 000 |
| 2018 budget | 164 518 000 |
| 2017 bokslut | 159 837 000 |