Statsbudgeten 2019
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 170 158 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av euroinfocentren
2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
4) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag.
Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för 2019:
Effekter
2017 utfall |
2018 mål |
2019 mål |
|
Människorna och miljön | |||
— Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån., högst (%) | 44 | 35 | 32 |
— Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån. bland personer under 25 år, högst (%) | 32 | 24 | 20 |
Medborgarnas tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5) | 3,1 | > 3,1 | 3,0 |
Företagen och näringarna | |||
Nya företag med internationell inriktning (antal) | - | 1 750 | 1 500 |
Företag som uppstått genom olika finansieringsåtgärder (antal) | 7 058 | 10 000 | 8 500 |
Den tunga trafikens tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5) | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
Jordbrukets fosforbalans (kg/ha) | - | < 5 | < 5 |
Jordbrukets kvävebalans (kg/ha) | - | < 46 | < 46 |
Miljön och naturresurserna | |||
Inrättade naturskyddsområden (ha) | 12 062 | 5 500 | 5 200 |
Tätortsstruktur i stadsregionerna som stöder tillhandahållande av tjänster och kollektivtrafik (%) | 64,2 | 64 | 64 |
Verksamhetens resultat
2017 utfall |
2018 mål |
2019 mål |
|
Tillfredsställelse med kundtjänsten (1—5) | 4,1 | > 4 | > 4 |
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5) | 3,7 | - | > 3,7 |
Fullständigt genomförande av tillsynsplaner (%) | 100 | 100 | 100 |
Utvecklingen av årsverken | 2 956 | 2 879 | 2 796 |
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,6 | > 3,5 | > 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 208 041 | 199 255 | 200 158 |
Bruttoinkomster | 34 682 | 30 000 | 30 000 |
Nettoutgifter | 173 359 | 169 255 | 170 158 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 32 520 | ||
— överförts till följande år | 31 191 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 10 182 | 10 000 | 10 000 |
— övriga intäkter | -8 | - | - |
Intäkter sammanlagt | 10 174 | 10 000 | 10 000 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 5 883 | 8 200 | 6 500 |
— andel av samkostnader | 3 065 | 2 800 | 3 500 |
Kostnader sammanlagt | 8 948 | 11 000 | 10 000 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 1 226 | -1 000 | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 114 | 91 | 100 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
---|---|---|---|
— finansiering från andra statliga ämbetsverk | 7 788 | 6 000 | 6 000 |
— finansiering från EU | 9 | - | - |
— annan finansiering utanför statsförvaltningen | - | - | - |
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten | 2 142 | 1 500 | 1 500 |
Intäkter sammanlagt | 9 939 | 7 500 | 7 500 |
Totala kostnader för projekten | 12 056 | 9 000 | 9 000 |
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -2 117 | -1 500 | -1 500 |
Självfinansieringsandel, % | 18 | 17 | 17 |
Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 28.70.05, 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 och 62, 31.10.50, 31.30.63, 64 och 66, 32.01.20, 32.30.01 och 51, 32.40.51 och 52, 32.50.42, 44 och 64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31, 50 och 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Anskaffning av arbetskrafts- och tillväxttjänstutbildning (överföring från moment 32.30.01) | 1 700 |
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (-1 årsverke) (överföring till moment 26.20.01) | -60 |
Betalning av eget kapital servicecentret, återföring av en överföring av engångsnatur | -460 |
Landskapsreformen: löneutgifter och andra utgifter (överföring från moment 32.20.06) | 109 |
Webbplatsen Work in Finland, återföring av en överföring av engångsnatur (överföring till moment 32.70.03) | -170 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -1 491 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -120 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -130 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 76 |
Lönejusteringar | 4 472 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -980 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -902 |
Sparbeslut | -1 800 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -412 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -41 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 1 372 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -260 |
Sammanlagt | 903 |
2019 budget | 170 158 000 |
2018 I tilläggsb. | 1 172 000 |
2018 budget | 169 255 000 |
2017 bokslut | 172 030 000 |