Statsbudgeten 2017
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 219 828 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till betalning av utgifter för honorära konsuler
2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och som betalas till statliga ämbetsverk
3) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde
4) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök
5) till betalning av utgifter som föranleds av att nätverket Team Finland stärks med handelsekonomiskt sakkunniga för viss tid.
Förklaring:
Utrikesförvaltningens omkostnader år 2017 (euro)
Ministeriet, 844 årsverken | 69 019 000 |
Omkostnader | 13 800 000 |
Personalkostnader | 55 219 000 |
Beskickningarna, 88 verksamhetsställen, 553 årsverken1) | 136 164 000 |
Omkostnader | 71 907 000 |
Personalkostnader | 64 257 000 |
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet | 14 645 000 |
Informationsförvaltning | 11 765 000 |
Fastighetsförvaltning | 1 000 000 |
Säkerhet | 1 880 000 |
Sammanlagt | 219 828 000 |
1) Antal verksamhetsställen enligt region: Europa 30, Öst 7, Asien och Amerika 26, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen
I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, ersättningar för hälso- och sjukvård för den utstationerade personalen, utrustningsersättning, dagvårdsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.
Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.
Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas omkostnader.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 238 628 | 236 256 | 230 620 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 10 451 | 9 817 | 10 792 |
Nettoutgifter | 228 177 | 226 439 | 219 828 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 16 906 | ||
— överförts till följande år | 22 808 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 6 024 | 5 752 | 6 687 |
— intäkter av försäljningen av prestationer mom. 12.24.99 (avgifter för handläggning av visum) | 26 894 | 19 800 | 16 000 |
Intäkter sammanlagt | 32 918 | 25 552 | 22 687 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
---|---|---|---|
— särkostnader | 14 561 | 11 277 | 9 682 |
— andel av samkostnader | 14 377 | 14 083 | 11 594 |
Kostnader sammanlagt | 28 938 | 25 360 | 21 276 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 3 980 | 192 | 1 038 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 114 | 101 | 107 |
Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 har avgifterna för handläggning av visum bruttobudgeterats under moment 12.24.99.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
En specialsakkunnig på hälsoområdet vid Finlands ständiga representation i Genève (överföring till moment 33.01.01) | -294 |
Expert på gränskontroll vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring till moment 26.20.01 ) | -215 |
IAEA-specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Wien (överföring till moment 32.01.01) | -52 |
IMO-specialsakkunnig vid Finlands ambassad i London (överföring från moment 31.20.01) | -200 |
Informationsverksamhet i samband med invandring | -230 |
Kostnader till följd av ett ökat antal asylsökande (särskilt familjeåterföringar) | 433 |
Sysselsättning och konkurrenskraft: Nätverket Team Finland stärks med handelsekonomiskt sakkunniga för viss tid | -191 |
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) | 841 |
Ägarstyrningen av vetenskaps- och kulturinstitut (överföring från moment 28.01.20) | 70 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -24 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -1 028 |
Löneglidningsbesparing | -371 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -730 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -1 198 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -156 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -1 495 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -735 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -989 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -47 |
Sammanlagt | -6 611 |
2017 budget | 219 828 000 |
2016 II tilläggsb. | -964 000 |
2016 budget | 226 439 000 |
2015 bokslut | 234 079 000 |