Talousarvioesitys 2015
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 464 000 euroa.
Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka huoltaa suomea ja ruotsia sekä koordinoi saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen huoltoa. Kotimaisten kielten keskuksen tehtävänä on lisäksi neuvonta, sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus.
Tunnuslukuja | 2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
---|---|---|---|---|
Julkaisutoiminta, kpl | 382 | 527 | 300 | 300 |
Tietopalvelutehtävät, kpl | 1 419 | 1 338 | 1 200 | 1 000 |
Sähköiset aineistot1) | 43 099 | 44 395 | 48 000 | 51 000 |
Sairauspäivien lkm/htv | 5 | 5,9 | <8 | <8 |
Henkilötyövuodet | 76,1 | 76,1 | <88,8 | <88 |
1) Aineiston määrän ja jalostusasteen kehittyminen kumulatiivisesti.
Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 2 304 | 2 599 | 2 064 |
Bruttotulot | 559 | 600 | 600 |
Nettomenot | 1 745 | 1 999 | 1 464 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 087 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 384 |
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista (1063/2013).
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tuottavuustoimet | -495 |
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) | -2 |
Palkkaliukumasäästö | -3 |
Palkkausten tarkistukset | 7 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -15 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -17 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -7 |
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) | -7 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 7 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -2 |
Tasomuutos | -1 |
Yhteensä | -535 |
2015 talousarvio | 1 464 000 |
2014 talousarvio | 1 999 000 |
2013 tilinpäätös | 2 042 000 |