Talousarvioesitys 2015
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 423 000 euroa.
Selvitysosa:Suomen Akatemia on tieteellisen tutkimuksen keskeinen rahoittaja Suomessa ja aktiivinen toimija kansallisessa ja kansainvälisessä tiede- ja innovaatiopolitiikassa. Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka hallinnolliset palvelut tuottaa Akatemian hallintovirasto.
- — Suomen Akatemia kohdentaa tutkimusrahoitusta suomalaisen tutkimuksen vahvuusalueisiin huolehtien samalla tieteen monimuotoisuudesta ja uudistumisesta. Akatemia tukee kaikissa rahoitusmuodoissa uusia tieteellisiä avauksia ja läpimurtoja sekä innovaatioiden syntymistä.
- — Akatemia tukee riittävän ja kansainvälisesti kilpailukykyisen tutkijakunnan kehittymistä ottaen huomioon Suomen tutkimuksen vahvuusalueet sekä tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän tarpeet.
- — Akatemia tukee tutkimusyhteistyötä strategisesti valittujen kohdemaitten kanssa. Akatemia edistää tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja verkostoitumista tukemalla tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden osallistumista eurooppalaiseen ja globaaliin tutkimusyhteistyöhön.
- — Akatemia edistää tieteellisten aineistojen ja julkaisujen avointa saatavuutta.
- — Suomen Akatemia kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi. Akatemia kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja päätöksentekojärjestelmäänsä tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä.
Tunnuslukuja | 2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
---|---|---|---|---|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
Hankekannan volyymi, strateginen painotus (%) | ||||
Akatemian tutkimusohjelmat | 6 | 8 | kasvaa | kasvaa |
Huippuyksikköohjelmat | 8 | 8 | kasvaa | kasvaa |
Tutkimusinfrastruktuurit | 3 | 2 | kasvaa | kasvaa |
Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
Käsiteltyjen hakemusten määrä1) | 3 724 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
Tutkimusohjelmat/joissa kv. rahoitusyhteistyötä | 12/12 | 11/11 | 12/12 | 12/12 |
Toiminnallinen tehokkuus | ||||
Rahoitustoiminnan kokonaiskustannukset/rahoituspäätökset (%) | 2,9 | <3,5 | <3,5 | <3,5 |
Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
Sairauspäivien lkm/htv | 7,9 | <8 | <8 | <8 |
Henkilötyövuodet2) | 142,5 | 143 | 135 | <=151 |
1) Vuoden 2015 luku ei sisällä syksyllä 2014 toimintansa aloittavan strategisen tutkimuksen neuvoston käsittelemiä hakemuksia.
2) Vuoden 2015 tavoiteluku sisältää enintään 16 htv:n lisäyksen strategisen tutkimuksen neuvoston hallinnointiin.
Suomen Akatemian tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momenttien 29.40.22, 29.40.51, 29.40.53, 29.40.54 ja 29.40.66 määrärahoja.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista (694/2012).
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 12 356 | 12 732 | 10 623 |
Bruttotulot | 428 | 400 | 200 |
Nettomenot | 11 928 | 12 332 | 10 423 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 301 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 802 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kertaluonteinen säästö | -3 000 |
Strategisen tutkimuksen neuvoston hallinnointi (siirto momentilta 29.40.54) | 1 512 |
Tuottavuustoimet | -135 |
Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -100 |
Palkkaliukumasäästö | -18 |
Palkkausten tarkistukset | 50 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -159 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -61 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 19 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -17 |
Yhteensä | -1 909 |
2015 talousarvio | 10 423 000 |
2014 talousarvio | 12 332 000 |
2013 tilinpäätös | 12 429 000 |