Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 740 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyys paranee 3,2   3,3
Julkaisujen lukumäärä      
— kansainväliset artikkelit ja artikkelikokoelmat, kpl 19 20 21
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl 26 42 43
— muut julkaisut, kpl 36 38 40
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)   1 1
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)   1 1
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, htv 55 53 53
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,1 4,0 4,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,36 3,38 3,39

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 5 697 5 494 5 490
Bruttotulot 1 255 1 450 1 750
Nettomenot 4 442 4 044 3 740
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 762    
— siirtyy seuraavalle vuodelle 1 511    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ammatti- ja koulutusrakenteen ennakoinnin vahvistaminen (siirto momentilta 28.01.21) 100
Arviointineuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -3
Palkkaliukumasäästö -25
Palkkausten tarkistukset 24
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -389
Toimintamenojen tuottavuussäästö -18
Toimintamenosäästö (HO 2015) -30
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -69
Vuokramenojen indeksikorotus 3
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -4
Tasomuutos 7
Yhteensä -304

2016 talousarvio 3 740 000
2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 4 044 000
2014 tilinpäätös 4 191 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 740 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -26 000
2016 talousarvio 3 740 000
2015 tilinpäätös 4 144 000
2014 tilinpäätös 4 191 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.