Talousarvioesitys 2016
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 740 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyys paranee | 3,2 | 3,3 | |
Julkaisujen lukumäärä | |||
— kansainväliset artikkelit ja artikkelikokoelmat, kpl | 19 | 20 | 21 |
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl | 26 | 42 | 43 |
— muut julkaisut, kpl | 36 | 38 | 40 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) | 1 | 1 | |
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) | 1 | 1 | |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet, htv | 55 | 53 | 53 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,36 | 3,38 | 3,39 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 5 697 | 5 494 | 5 490 |
Bruttotulot | 1 255 | 1 450 | 1 750 |
Nettomenot | 4 442 | 4 044 | 3 740 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 762 | ||
— siirtyy seuraavalle vuodelle | 1 511 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Ammatti- ja koulutusrakenteen ennakoinnin vahvistaminen (siirto momentilta 28.01.21) | 100 |
Arviointineuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta | 100 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -3 |
Palkkaliukumasäästö | -25 |
Palkkausten tarkistukset | 24 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -389 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -18 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -30 |
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) | -69 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 3 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -4 |
Tasomuutos | 7 |
Yhteensä | -304 |
2016 talousarvio | 3 740 000 |
2015 I lisätalousarvio | 100 000 |
2015 talousarvio | 4 044 000 |
2014 tilinpäätös | 4 191 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 740 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 26 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.
2016 II lisätalousarvio | -26 000 |
2016 talousarvio | 3 740 000 |
2015 tilinpäätös | 4 144 000 |
2014 tilinpäätös | 4 191 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 26 000 euroa.