Statsbudgeten 2017
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 122 501 000 euro.
Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder.
Förklaring:
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 111 706 | 125 536 | 124 401 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 1 930 | 450 | 1 900 |
Nettoutgifter | 109 776 | 125 086 | 122 501 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 3 580 | ||
— överförts till följande år | 8 371 |
Beräknad användning av anslaget (euro)
Statsrådets ledning och politiska beredning | 8 340 000 |
Statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter | 109 119 000 |
Investeringar i renovering av lokaler | 582 000 |
Statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem | 3 400 000 |
Statsrådets gemensamma digitala skrivbord | 1 060 000 |
Sammanlagt | 122 501 000 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
ANM Alexandersgatan 4-10, grundlig renovering, minskning av ett tillägg av engångsnatur (överföring till moment 32.01.01) | -350 |
ANM Alexandersgatan 6, hyresutgifter (överföring till moment 32.01.01) | -200 |
ANM Bangatan, personalbespisning (överföring av engångsnatur från moment 32.01.01) | 75 |
IM Kyrkogatan 12, grundlig renovering, minskning av ett tillägg av engångsnatur (överföring till moment 26.01.01) | -250 |
IM Kyrkogatan 12, utgifter som föranleds av flytten (överföring av engångsnatur från moment 26.01.01) | 582 |
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2017) (överföring från moment 28.70.02) | 1 060 |
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2016) (överföring till moment 28.70.20) | -400 |
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2017) (överföring från moment 28.70.20) | 3 400 |
SR Statsrådsborgen A och B, grundlig renovering, minskning av ett tillägg av engångsnatur (överföring till moment 28.01.01) | -200 |
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till momenten 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) | -2 797 |
Överföring från moment 29.01.01 (1 årsv.) | 94 |
Överföring från moment 35.01.01 (1 årsv.) | 114 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -17 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -330 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | -157 |
Löneglidningsbesparing | -223 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -720 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -149 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -50 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -506 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -236 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -290 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -34 |
Nivåförändring | -1 001 |
Sammanlagt | -2 585 |
2017 budget | 122 501 000 |
2016 II tilläggsb. | -73 000 |
2016 budget | 125 086 000 |
2015 bokslut | 114 567 000 |