Talousarvioesitys 2014
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 214 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien sijoitusmenoiksi luettavien perusparannuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, suunnitellun luonnonvarakeskuksen perustamisesta aiheutuviin menoihin sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa ja asiantuntijapalveluita kala- ja riistavarojen kestävän ja monipuolisen hyödyntämisen tukemiseksi, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi sekä kala-, riista- ja porotalouden elinvoimaisuuden turvaamiseksi.
RKTL tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:
- — tuottaa riista- ja kalakantojen kestävän ja monipuolisen hyödyntämisen säätelyn edellyttämät riista- ja kalakantojen arviot ja ennusteet kantojen tilasta, alueellisen ja ajallisen säätelyn edellyttämät saalistilastot sekä huolehtii kannanarvioinnin kehittämisen edellyttämästä tutkimuksesta erityisesti suurpetojen osalta
- — tuottaa riista- ja kalatalouden strategioiden, ohjelmien ja hoitosuunnitelmien valmistelun ja toimeenpanon edellyttämää tutkimustietoa, huolehtien taantuvien tai uhanalaisten riista- ja kalakantojen hoidon edellyttämästä tutkimuksesta
- — tuottaa tietoa kala-, riista- ja porotalouden elinkeinojen sekä kala- ja riistavarojen virkistyskäytön sosiaalisten ja taloudellisten hyvinvointivaikutusten vahvistamiseksi
- — tuottaa kala- ja riistatalouden tilastot sekä tietoa kalan, riistan ja poron käytöstä, jalostuksesta ja kaupasta
- — edistää luonnonvarojen kestävän käytön ja suojelun konfliktien hallintaa tuottamalla tutkimustietoa konfliktien hallintamalleista, riistavahinkojen estämisen menetelmistä sekä kannansäätelyn dynamiikasta
- — viljelee uhanalaisia kalakantoja sekä osallistuu EU:n Itämeristrategian vesiviljelyosion edellyttämiin kehittämistehtäviin
- — huolehtii porolaidunten tilan arvioinnista sekä poronhoidon ja porotalouden tutkimuksesta erityisesti osana arktista tutkimusta.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmistelussa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- — laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti
- — laitos osallistuu Luonnonvarakeskuksen muodostamista koskevaan valmisteluun
- — laitos osallistuu ministeriön vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeisiin (mm. LUHTI ja ELMA).
Seuraavassa taulukossa on esitettynä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.40.01). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2012 toteutuma | 2013 arvio | 2014 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € | Tuotot 1 000 € | Htv | Kust. 1 000 € | Tuotot 1 000 € | Htv | Kust. 1 000 € | Tuotot 1 000 € | Htv | |
Riistakantojen ja kalavarojen arviointi ja tilastointi | 7 558 | 1 281 | 90 | 7 600 | 850 | 93 | 7 650 | 820 | 91 |
— kalastoseuranta | 4 755 | 1 033 | 58 | 4 500 | 700 | 58 | 4 450 | 650 | 57 |
— riista- ja poroseuranta | 1 947 | 47 | 22 | 2 300 | 50 | 25 | 2 400 | 70 | 25 |
— tilastot ja taloudellinen tiedonkeruu | 856 | 201 | 10 | 800 | 100 | 10 | 800 | 100 | 9 |
Tutkimus ja asiantuntijuus | 11 367 | 3 749 | 124 | 10 600 | 1 840 | 124 | 10 950 | 1 920 | 124 |
Kalatalouspolitiikkalohko | 8 618 | 3 055 | 94 | 7 850 | 1 540 | 94 | 8 010 | 1 590 | 93 |
— tutkimus | 6 423 | 1 934 | 77 | 5 850 | 800 | 76 | 5 810 | 760 | 76 |
— asiantuntijatehtävät | 1 499 | 373 | 13 | 1 700 | 440 | 15 | 1 850 | 480 | 15 |
— maksullinen toiminta | 696 | 748 | 4 | 300 | 300 | 3 | 350 | 350 | 2 |
Riista- ja porotalouspolitiikkalohko | 2 749 | 694 | 30 | 2 750 | 300 | 30 | 2 940 | 330 | 31 |
— tutkimus | 2 318 | 659 | 26 | 2 020 | 240 | 25 | 2 100 | 240 | 25 |
— asiantuntijatehtävät | 431 | 35 | 4 | 700 | 30 | 5 | 800 | 50 | 6 |
— maksullinen toiminta | - | - | - | 30 | 30 | - | 40 | 40 | - |
Vesiviljely | 5 829 | 2 346 | 56 | 5 300 | 1 850 | 55 | 5 150 | 1 800 | 54 |
— vesiviljely | 3 486 | 642 | 37 | 3 300 | 650 | 37 | 3 300 | 650 | 37 |
— maksullinen toiminta | 1 569 | 1 704 | 18 | 1 200 | 1 200 | 17 | 1 150 | 1 150 | 16 |
— sopimuskasvatus | 774 | - | 1 | 800 | - | 1 | 700 | - | 1 |
Muu palvelutuotanto | 462 | 204 | 3 | 300 | 200 | 3 | 300 | 200 | 3 |
Yhteensä1) | 25 216 | 7 580 | 273 | 23 800 | 4 740 | 275 | 24 050 | 4 740 | 272 |
1) Momentin 30.40.01 henkilötyövuosikiintiöt: 273 htv TA 2012, 270 htv TA 2013 ja 260 htv TAE 2014.
Uuden toiminta- ja organisaatiomallin mukaista strategista johtamista ja strategian käyttöön saattamista sekä toimipaikkaverkoston ja osaamisen johtamisen kehittämistä jatketaan. Tutkimuslaitos parantaa työn tuottavuutta tehostamalla toimintaa, sopeuttamalla tehtävät resursseihin ja keskittymällä ydintehtäviin. Tutkimuslaitos jatkaa valtiohallinnon yhteisten järjestelmien ja palvelujen asiakkaana ja osallistuu valtiohallinnon muihin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja laajentaa niiden käyttöä.
Tutkimuslaitos jatkaa strategiansa mukaisia painopisteen muutoksia tutkimuksen eri politiikkalohkojen välillä. Asiakastarpeisiin suunnitelluilla, monialaisilla tutkimusohjelmilla ja -projekteilla vastataan kattavasti yhteiskunnan tarpeisiin. Vahvistetaan edelleen suurpetotutkimusta ja -kannanarviointia sekä kaikkien riistalajien kannanarviointien raportointia ja elinkeino- ja yhteiskuntatutkimusta. Voimavaroja suunnataan uusien tuotteiden ja tiedonhallinnan kehittämiseen. Kalakantojen hoitamiseksi käytetään arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin noin 0,70 milj. euroa.
Tutkimuslaitoksen yksityiseltä ja julkiselta sektorilta hankittavan ulkopuolisen rahoituksen määrä pyritään säilyttämään saavutetulla tasolla. Maksullisen toiminnan tuloja arvioidaan kertyvän 1,5 milj. euroa. Vesiviljelyn maksullisen toiminnan kannattavuutta parannetaan edelleen aloitetuilla toimenpiteillä.
Tutkimuksen ja asiantuntijatehtävien yhteiskunnallista palvelukykyä ja vaikuttavuutta parannetaan lisäämällä tutkimusteemojen monitieteellistä käsittelyä ja tarjoamalla asiakastarpeita vastaavia ratkaisumalleja. Tutkimuslaitos on verkottunut Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa yliopistojen kanssa ja toimii yhteistyössä myös kansainvälisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.
Tutkimus- ja asiantuntijatyön hyödynnettävyyttä lisätään. Tieteellinen julkaisutoiminta pidetään saavutetulla tasolla. Vesiviljelyn tuotantomääriä supistetaan muutoin kuin uhanalaisten kalakantojen ylläpidossa.
Tutkimuslaitos tuottaa tieteellisten kriteerien mukaista korkeatasoista tietoa. Projektityöskentelyä evaluointijärjestelmineen vahvistetaan edelleen. Lisäksi kehitetään seurantamenetelmiä ja analyysejä, esimiestyöskentelyä ja johtamisjärjestelmää. Vesiviljelyn, kannanarvioinnin ja tilastoinnin sekä tutkimuksen laatua parannetaan toimintajärjestelmillä sekä tutkimus- ja asiakkuusprosesseja tehostamalla. Tietoturvasuunnitelmaa toteutetaan.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tunnusluvut
2012 toteutuma |
2013 talousarvio |
2014 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus1) | |||
— taloudellisuusindeksi | 90 | - | 92 |
— tuottavuusindeksi | 110 | - | 92 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Julkaisut | |||
— referoidut tieteelliset julkaisut | 77 | 73 | 73 |
— referoimattomat tieteelliset julkaisut | 21 | 202) | 20 |
— ammattiyhteisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut | 199 | 2202) | 200 |
Annetut lausunnot | 138 | 100 | 100 |
Työryhmäjäsenyydet/Asiantuntijatehtävät | 397 | 300 | 300 |
Tilastot ja kanta-arviot | 23 | 23 | 22 |
Mäti, litraa | 4 396 | 4 300 | 4 400 |
Laitospoikaset, 1 000 py á 5 g/kpl | 1 783 | 1 500 | 1 400 |
Luonnonravintopoikaset, 1 000 py á | 1 366 | 1 300 | 1 200 |
Emokalat ja nahkiainen, kantoja säilytyksessä/mädintuotannossa, kpl | 64 | 60 | 64 |
Maitia maitipankissa, kantoja tallennettu, kpl | 42 | 42 | 43 |
1) Indeksiluvut on laskettu parivuosimenetelmällä, jolloin edellisen vuoden vertailuluku on 100. Taloudellisuusindeksi = kustannusindeksi/tuotosindeksi; tuottavuusindeksi = tuotosindeksi/työpanosindeksi.
2) Vuoden 2013 talousarviossa on ilmoitettu referoitujen julkaisujen 3 vuoden keskiarvo sekä muiden julkaisujen (referoimattomat tieteelliset sekä ammattiyhteisölle sekä suurelle yleisölle suunnatut julkaisut) yhteenlaskettu tavoiteluku 240. Tässä taulukossa se on jaettu uuden jaottelun mukaan.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 24 216 | 21 518 | 21 954 |
Bruttotulot | 8 055 | 4 040 | 4 740 |
Nettomenot | 16 161 | 17 478 | 17 214 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 995 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 312 |
Henkilötyövuosien määrä vähenee 9 henkilötyövuodella tuottavuustoimien johdosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kertamenon poistaminen, Talvivaara | -180 |
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) | -100 |
Palkkausten tarkistukset | 57 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -41 |
Yhteensä | -264 |
2014 talousarvio | 17 214 000 |
2013 I lisätalousarvio | — |
2013 talousarvio | 17 478 000 |
2012 tilinpäätös | 17 478 000 |