Talousarvioesitys 2014
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 637 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:
Seuraavassa taulukossa on esitettynä maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.01). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.
Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2012 toteutuma | 2013 arvio | 2014 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Maaseudun kehittäminen | 6 422 | 2 114 | 45,2 | 6 500 | 2 120 | 45 | 5 100 | 720 | 37 |
Maatalous | 11 065 | 295 | 76,7 | 11 100 | 300 | 77 | 11 100 | 300 | 77 |
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu | 6 562 | 165 | 59,9 | 6 500 | 165 | 60 | 6 500 | 165 | 60 |
Kala-, riista- ja porotalous | 5 621 | 157 | 41,5 | 5 650 | 160 | 41 | 5 650 | 160 | 41 |
Vesitalous | 1 834 | - | 18,3 | 1 830 | - | 18 | 1 830 | - | 18 |
Metsätalous | 4 804 | 62 | 42,3 | 4 800 | 60 | 42 | 4 800 | 60 | 42 |
Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri | 1 051 | 1 | 11,3 | 1 050 | 1 | 11 | 1 050 | 1 | 11 |
Yhteensä1) | 37 359 | 2 794 | 295,2 | 37 430 | 2 806 | 294 | 36 030 | 1 406 | 286 |
1) Momentin 30.01.01 henkilötyövuosikiintiöt: 281 htv TA 2012, 281 htv TA 2013 ja 278 htv TAE 2014.
- — Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 30 093 | 33 612 | 31 837 |
Bruttotulot | 2 798 | 2 600 | 1 200 |
Nettomenot | 27 295 | 31 012 | 30 637 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 884 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 488 |
Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen artiklassa 68 mainitut tehtävät siirretään Maaseutuvirastoon 1.1.2014 lukien. Tämän johdosta momentin bruttomenoissa ja bruttotuloissa on otettu huomioon vähennyksenä 1 400 000 euroa siirtona momentille 30.01.03.
Kalastuksen valvonnan menot ovat yhteensä 1 560 000 euroa. Vastaavat EU-osuuksien tuloutukset on otettu huomioon momentilla 12.30.04. Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2013 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon 135 000 euroa. Tenojoen kalastuslupatuloista vuonna 2014 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.
Määrärahasta käytetään edelleen 1 100 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.
Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään Kieku-tietojärjestämän kehittämisen menoihin (1 htv).
Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) | -20 |
Siirto momentilta 30.01.02 (1 htv) | 50 |
Siirto momentilta 30.60.01 (1 htv) | 70 |
Tuottavuussäästöjen kertaluontoisen käytön poisto (-1 htv) | -570 |
Tuottavuussäästöjen käyttö (1 htv) | 70 |
Palkkausten tarkistukset | 86 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -61 |
Yhteensä | -375 |
2014 talousarvio | 30 637 000 |
2013 talousarvio | 31 012 000 |
2012 tilinpäätös | 28 899 000 |