Statsbudgeten 2017
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 681 000 euro.
Förklaring:Depåbiblioteket minskar de allmänna och vetenskapliga bibliotekens samlingsbehov och säkerställer att den litteratur som anskaffats finns tillgänglig för dem som behöver kunskapen. Depåbiblioteket stöder utvecklandet av kunnandet i samhället och deltar i utvecklandet av bibliotekens verksamhet och servicesystem genom en kostnadseffektiv verksamhet där materialet tas i användning snabbt.
Nyckeltal | 2014 utfall |
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
---|---|---|---|---|
Mängd material som tagits emot (hyllmeter) | 6 766 | 4 786 | 4 500 | 4 500 |
Antal beställningar (st.) | 83 038 | 90 841 | 100 000 | 105 000 |
Sjukdagar antal/årsv. | 15,8 | 8,3 | <8 | <8 |
Årsverken 1) | 23,7 | 19 | 19,5 | 19 |
1) I siffran för årsverken år 2014 ingår 3,7 årsverken för tidsbestämt arbete inom projektet för att åtgärda anhopningen av material.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 2 066 | 1 763 | 1 686 |
Bruttoinkomster | 4 | 5 | 5 |
Nettoutgifter | 2 062 | 1 758 | 1 681 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 250 | ||
— överförts till följande år | 51 |
Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket (1346/2006).
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -9 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | -16 |
Löneglidningsbesparing | -2 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -10 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -9 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -1 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -14 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -6 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -9 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -1 |
Sammanlagt | -77 |
2017 budget | 1 681 000 |
2016 II tilläggsb. | -25 000 |
2016 budget | 1 758 000 |
2015 bokslut | 1 863 000 |