Statsbudgeten 2016

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 237 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till undervisning i och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, sammanlagt högst 47 personer, till ett belopp av 1 600 000 euro

2) till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte till ett belopp av 2 870 000 euro.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.

Förklaring:Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO är en sakkunnig- och servicemyndighet som har till uppgift att främja internationalisering av det finländska samhället när det gäller utbildning, arbetsliv, kultur och medborgarverksamhet samt av unga med hjälp av såväl olika instrument för rörlighet och samarbete som information.

Verksamheten syftar till ett genuint internationellt och fördomsfritt samhälle där var och en kan och vill fungera i ett mångkulturellt samhälle och ser olikheter som en rikedom.

Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:

Verksamhetens resultat

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO

— genomför stipendieprogram och andra program för rörlighet och samarbete samt svarar för det nationella genomförandet av Europeiska unionens program Erasmus + samt programmet Kreativa Europa, programmen ett Europa för medborgarna och Management Partnership samt för genomförandet av det nordiska Nordplus- och Nordkurs-programmet
— stärker den internationella rörligheten och det internationella samarbetet samt främjar den finländska utbildningens och kulturens internationella synlighet och konkurrenskraft i synnerhet när det gäller de prioriterade områdena Brasilien, Kina, Nordamerika och Ryssland
— koordinerar rörligheten för studerande inom ramen för programmet Science without Borders i enlighet med det avtal som ingåtts med Brasilien
— utvecklar undervisningen i finska språket och kulturen vid utländska universitet och ordnar kurser i finska för utländska universitetsstuderande i Finland
— stärker sin egen roll som sakkunnig, ökar deltagarantalet i program avsedda för olika målgrupper samt effektiviserar produktionen och spridningen av information och kunskap om finländska och utländska aktörers rörlighet och samarbete
— bereder medborgarna jämlika möjligheter att delta i programmen genom att informera om möjligheterna till internationalisering och genom att följa de nationella och regionala effekterna av verksamheten

Kvantitativa mål

	2012 utfall	2013 utfall	2014 utfall	2015 uppskattning	2016 mål

EU:s program Erasmus +¹⁾	21 998	22 056	23 521	18 990	19 570
— Deltagare som rest från Finland	15 236	14 941	13 553	10 900	11 400
— Deltagare som reser till Finland²⁾	6 762	7 115	7 030	7 000	7 050
— Deltagare i ungdomsprogrammet				1 090	1 120
Deltagare i EU:s program Aktiv ungdom (YiA)³⁾	3 744	3 954	2 938
Finansiering från Nordiska ministerrådets program
— Nordplus Högre utbildning (studerandenas och lärarnas rörlighet)			3 428	3 800	3 800
Finansiering från nationella anslag
— Europa			154	300	200
— Asien ⁴⁾	126	200	322	250	200
— Nordamerika	116	250	136	250	200
— Ryssland	889	500	870	850	850
— Andra stipendier och internationell praktik	686	510	259	360	300
Programmet North-South	492	300	459	450	450
Främjande av finska språket och finsk kultur
— stipendier för sommarkurser och undervisningsbesök	223	270	233	270	230
Sammanlagt	28 274	28 040	29 382	25 520	25 800

¹⁾ Fram till 2013 EU:s program för livslångt lärande, fr.o.m. 2014 det sammanslagna programmet Erasmus +

²⁾ Uppföljningsindikator. Finansieringen kommer inte från Finland.

³⁾ Fr.o.m. 2014 det sammanslagna programmet Erasmus +

⁴⁾ Sedan 2013 enbart Kina

Funktionell effektivitet

För att öka centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:s produktivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsprocesserna och de elektroniska tjänsterna samt stärks verksamhet som stöder en hållbar utveckling.

CIMO intensifierar samarbetet med andra aktörer inom förvaltningsområdet för att förbättra produktiviteten och effektiviteten.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Verksamhetens resultat stöds genom satsningar på personalutbildning och kompetensutveckling, och syftet är en jämlik arbetsplats med hög professionell nivå där personalens kompetens ökar med hjälp av intern och extern växelverkan.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2012 utfall	2013 utfall	2014 utfall	2015 uppskattning	2016 mål

Årsverken:
— CIMO	109,4	107,0	106,1	107,0	107,0
— Utlandslektorer	20,8	19,3	17,1	19,0	18,0
Sammanlagt	130,2	126,3	123,2	126,0	125,0
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %	21,4	18,9	17,7	19,0	18,0
Arbetstillfredsställelseindex (skala 1—5)	3,3	3,6	3,4	3,6	3,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.	8,7	9,3	11,1	8,0	8,0
Index för utbildningsnivån	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2

De löneutgifter som avses i punkt 1) i beslutsdelen fastställs i tillämpliga delar i enlighet med reglementet för universitetslektorer i finska språket och kulturen som arbetar utomlands.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2014 utfall	2015 ordinarie budget	2016 budgetprop.

Bruttoutgifter	35 777	38 962	39 779
Bruttoinkomster	27 744	30 540	31 542
Nettoutgifter	8 032	8 422	8 237

Poster som överförs
— överförts från föregående år	1 346
— överförts till följande år	1 968

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna	-8
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror	-86
Indexhöjning av hyresutgifterna	5
Löneglidningsinbesparing	-8
Lönejusteringar	22
Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015)	-60
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna	-43
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)	-7
Sammanlagt	-185

2016 budget	8 237 000
2015 budget	8 422 000
2014 bokslut	8 655 000