Talousarvioesitys 2015
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala palvelee yhteiskuntaa vastaamalla toimivista ja turvallisista liikenne- ja viestintäyhteyksistä kestävin ratkaisuin.
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 332 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:
Tuotokset ja laadunhallinta
- — Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toimintaa kehitetään edelleen tavalla, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta.
- — Lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset.
- — Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 20 359 | 20 801 | 20 412 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 333 | 80 | 80 |
Nettomenot | 20 026 | 20 721 | 20 332 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 252 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 957 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -58 |
Palkkaliukumasäästö | -56 |
Palkkausten tarkistukset | 67 |
Toimintamenojen -50 milj. euron lisäsäästö | -241 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -104 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 32 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -29 |
Yhteensä | -389 |
2015 talousarvio | 20 332 000 |
2014 talousarvio | 20 721 000 |
2013 tilinpäätös | 20 731 000 |
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 1 660 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.
Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat siltä osin kuin niitä ei ole käytetty muiden määrärahojen lisäyksinä.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tasomuutos | 506 |
Yhteensä | 506 |
2015 talousarvio | 1 660 000 |
2014 talousarvio | 1 154 000 |
2013 tilinpäätös | 720 000 |
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 353 581 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Valtori (siirto momentille 28.01.29) | -4 737 |
Tasomuutos | -25 120 |
Yhteensä | -29 857 |
2015 talousarvio | 353 581 000 |
2014 talousarvio | 383 438 000 |
2013 tilinpäätös | 418 339 932 |
40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 978 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi. Lisäksi määrärahaa saa käyttää Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle myönnettävään avustukseen.
Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi liikenne- ja viestintäalan museoiden tukemiseen sekä viranomaistehtävissä avustamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen hankkeisiin, joilla edistetään digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä, itsesääntelytoimenpiteitä sekä viestintävalmiuksia. Määrärahasta on tarkoitus osoittaa v. 2015 Kiinteistö Oy Tieliikennemuseolle 350 000 euroa Mobilian keskustalon peruskorjaukseen ja laajentamiseen.
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Liikenne- ja viestintäalan museot | 385 000 |
Mobilia-säätiö | 134 000 |
Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo | 350 000 |
Liikennealan yhteisöt | 25 000 |
Tietoyhteiskuntahankkeet | 84 000 |
Yhteensä | 978 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Mobilian rakentamisavustus (siirto momentilta 31.10.20) | 350 |
Tasomuutos | -400 |
Yhteensä | -50 |
2015 talousarvio | 978 000 |
2014 talousarvio | 1 028 000 |
2013 tilinpäätös | 622 000 |