Statsbudgeten 2019
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 941 795 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för Försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för Försvarsmaktens övriga internationella samarbete
2) till betalning av de hyresandelar för Försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 1 800 000 euro
3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro
4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till Försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling
5) till utgifter för Frihetskorsets Orden
6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering
7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar Försvarsmaktens behov
8) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst.
1) År 2019 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2019—2022, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 163 616 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2019).
2) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2018 minskas med 9 561 000 euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 156 880 000 euro åren 2018—2022.
3) År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.
4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.
För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för Försvarsmaktens omkostnader.
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.
Förklaring:Momentets bruttoutgifter på 1 973,6 miljoner euro beräknas bli fördelade på följande sätt: löneutgifter 767,5 miljoner euro, utgifter för underhåll av materiel och utrustning av trupper (exkl. löner) 426,8 miljoner euro, fastighetsutgifter 270,0 miljoner euro, utgifter för de värnpliktigas utbildning och underhåll (exkl. löner) 146,3 miljoner euro samt övriga omkostnader 363,0 miljoner euro.
Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sammanlagt fr.o.m. 2019 | |
Gamla beställningsfullmakter | |||||
Beställningsfullmakten för underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid (KASI) | 3 000 | 3 000 | 6 000 | ||
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog) | 95 131 | 93 897 | 189 028 | ||
Beställningsfullmakten för omkostnader 2016 | 8 986 | 6 380 | 5 600 | 20 966 | |
Beställningsfullmakten för omkostnader 2017 | 25 045 | 13 330 | 8 754 | 47 129 | |
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för elementär flygutbildning och grundläggande flygutbildning | 4 581 | 4 581 | 9 162 | ||
Beställningsfullmakten för omkostnader 2018 | 106 510 | 28 762 | 1 860 | 5 160 | 142 292 |
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt | 243 253 | 149 950 | 16 214 | 5 160 | 414 577 |
Ny beställningsfullmakt | |||||
Beställningsfullmakten för omkostnader 2019 | 7 507 | 110 090 | 37 489 | 8 530 | 163 616 |
Ny beställningsfullmakt sammanlagt | 7 507 | 110 090 | 37 489 | 8 530 | 163 616 |
Fullmakter sammanlagt | 250 760 | 260 040 | 53 703 | 13 690 | 578 193 |
Det antal anställda som avlönas med anslag under momentet minskar med 19 årsverken jämfört med år 2018. Minskningen föranleds i huvudsak av den i jämförelse med föregående år lägre graden tillsatta befattningar som legat som grund för personalplaneringen.
Med beställningsfullmakten för omkostnader 2019 tryggas de service- och underhållsavtal av systemen som användbarhetsmålen förutsätter, reservdelsanskaffningar med lång leveranstid samt behövliga andra tjänster 2019—2022.
Den nya beställningsfullmakten och den föreslagna ändringen av beställningsfullmakten för omkostnader 2018 inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 1 891 766 | 1 973 293 | 1 973 631 |
Bruttoinkomster | 33 761 | 32 062 | 31 836 |
Nettoutgifter | 1 858 005 | 1 941 231 | 1 941 795 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 142 592 | ||
— överförts till följande år | 188 176 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 2 819 | 1 960 | 1 841 |
— övriga intäkter | 15 994 | 16 501 | 15 669 |
Intäkter sammanlagt | 18 813 | 18 461 | 17 510 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 18 095 | 16 527 | 16 340 |
— andel av samkostnader | 328 | 1 009 | 300 |
Kostnader sammanlagt | 18 423 | 17 536 | 16 640 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 390 | 925 | 870 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 102 | 105 | 105 |
Prisstöd | 175 | 155 | 155 |
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd | 565 | 1 080 | 1 025 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Föregripande kostnadsnivåjustering (2019) | 17 585 |
Försvarsmaktens servicecentral för bespisning (regeringsprogr. 2015) | -2 000 |
Kostnadsnivåjustering (2017) | -9 160 |
Lagen om militär underrättelseverksamhet | 9 770 |
Ökning av antalet anställda (100 årsv.) | 5 800 |
Överföring till moment 27.01.01 | -1 100 |
Överföring till moment 27.10.18 till följd av tidigare beslut | -3 962 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -8 867 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -1 410 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -181 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 1 236 |
Lönejusteringar | 29 038 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -5 540 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -2 509 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -251 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 2 816 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | -30 340 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -361 |
Sammanlagt | 564 |
2019 budget | 1 941 795 000 |
2018 I tilläggsb. | -3 527 000 |
2018 budget | 1 941 231 000 |
2017 bokslut | 1 903 589 000 |