Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2014

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 858 647 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 200 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.

Valtuudet

1) Vuonna 2014 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2014—2016 enintään 63 359 000 euroa (Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2014 saa tehdä kaksipuolisen taistelun simulointijärjestelmän tukeen ja ylläpitoon liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2014—2020 enintään 21 000 000 euroa (KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus).

3) Vuonna 2014 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallinen tehokkuus 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
       
Taloudellisuus      
Varusmiespäivän hinta (euroa) 49 49 53
Reserviläispäivän hinta (euroa) 238 238 238
HN lentotunnin hinta (euroa) 8 834 9 000 9 000
NH-90 lentotunnin hinta (euroa) 3 800 3 770 3 770
Taistelualus 1A valmiusvuorokauden hinta (euroa) 9 691 9 949 9 900
       
Tuottavuus      
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%) 11 10 11
Kouluttajien määrä/koulutusjoukkue (lkm) 1,7 1,7 1,9
       
Kannattavuus      
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään 102 105 105
Tuotokset ja laadunhallinta 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
       
Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm) 25 23 25
Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm) 4 321 5 000 6 000
HN lentotunnit (lkm) 8 071 8 000 8 000
NH-90 lentotunnit (lkm) 1 414 1 850 1 850
Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm) 1 003 1 300 1 300
Kertausharjoituskoulutetut reserviläiset/SA-joukkoihin sijoitetut (%) 1,2 1,4 1,7

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2014 2015 2016 2017 2018— Yhteensä vuodesta 2014 lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 2 200         2 200
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus 1 392         1 392
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus 58 092 55 078 53 994 4 493   171 657
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000         3 000
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus 3 550         3 550
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 581 4 581 4 581 3 502 2 424 19 669
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000         3 000
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 4 300         4 300
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 13 120 7 000       20 120
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 600         5 600
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 49 696 18 034 14 373     82 103
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus 21 550 17 200 40 100 9 750   88 600
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 170 081 101 893 113 048 17 745 2 424 405 191
             
Uudet tilausvaltuudet            
Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus 3 500 48 455 11 404     63 359
KASI-järjestelmän ylläpito
-tilausvaltuus
3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 21 000
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 6 500 51 455 14 404 3 000 9 000 84 359
             
Valtuudet yhteensä 176 581 153 348 127 452 20 745 11 424 489 550

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 240 henkilötyövuotta. Vähennys aiheutuu pääosin puolustusvoimauudistuksesta. Puolustusvoimiin jää lisäksi puolustusvoimauudistuksen toimeenpanon ajaksi ns. ylivahvuuteen luettavaa henkilöstöä, jonka määrä ei ole vielä tiedossa.

Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille.

Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 1 761 659 1 785 268 1 881 429
Bruttotulot 29 731 14 719 22 782
Nettomenot 1 731 928 1 770 549 1 858 647
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 89 893    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 98 459    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 609 4 650 4 771
— muut tuotot 12 869 11 300 11 597
Tuotot yhteensä 16 478 15 950 16 368
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 14 235 13 315 13 664
— osuus yhteiskustannuksista 1 673 1 900 1 950
Kustannukset yhteensä 15 908 15 215 15 614
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 570 735 754
Kustannusvastaavuus, % 104 105 105
       
Hintatuki 228 200 200
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 798 935 954

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %) 14 984
Hallinnonalakohtainen menosäästö (HO) -20 000
Kertausharjoitusten lisääminen, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -1 000
Siirto momentille 29.30.32 -49
Siirto momentilta 22.02.01 93
Siirto momentilta 27.10.18 80 559
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset 4 278
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentille 31.20.01) -25
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentille 31.50.01) -242
Turvallisuusverkon ylläpidosta aiheutuvat lisämenot 3 500
Varusmiesten matkat 2 000
Vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus 11 723
Vuokrasopimusten ennenaikaisten päättymisten vaikutukset 635
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -5 736
Palkkausten tarkistukset 3 673
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -2 612
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -3 683
Yhteensä 88 098

2014 talousarvio 1 858 647 000
2013 III lisätalousarvio 3 300 000
2013 I lisätalousarvio 11 674 000
2013 talousarvio 1 770 549 000
2012 tilinpäätös 1 740 494 000