Statsbudgeten 2019
40. Statens regional- och lokalförvaltning
Förklaring:Regionförvaltningsverket tillgodoser regional jämlikhet genom att i samarbete med andra aktörer främja rättsskyddet och säkerheten samt genom att utveckla och stödja en i ekonomiskt, socialt och ekologiskt hänseende hållbar välfärd.
Regionförvaltningsverken sköter uppgifter inom följande ansvars- och uppgiftsområden: social- och hälsovård, miljö- och hälsoskydd, undervisnings- och kulturverksamhet, konsument- och konkurrensförvaltning, tillståndsärenden och övriga ansökningsärenden som hör till området för miljöskydds- och vattenlagstiftningen, tillsyn över och utvecklande av arbetarskyddet, produkttillsyn över produkter som används i arbetet, i egenskap av arbetarskyddsmyndighet tillsyn över att arbetarskyddslagstiftningen iakttas, räddningsväsendet, samordnande av beredskapen i regionen, utvärdering av den regionala tillgången till basservice samt styrning, övervakning och utveckling av magistraterna.
Magistraterna har till uppgift att säkerställa att samhället fungerar och att det finns tillgång till interoperabel information för olika kunders behov genom att sköta de register som magistraterna ansvarar för och deras datainnehåll samt säkerställa att kundernas grundläggande rättigheter tillgodoses i det finländska samhället. Magistraterna svarar inom sina verksamhetsområden för befolkningsdata och förmyndarärenden. Magistraterna sköter också uppgifter som hör till notarius publicus samt civilvigslar, bestyrkande av köp och uppgifter i anslutning till val och folkomröstningar. Andra uppgifter som hör till magistraterna är bl.a. namnändringar, hindersprövning och fastställelse av delägarförteckningen i bouppteckningar.
- — Tillgången till och kvaliteten på basservicen förbättras
- — Hälso- och välfärdsskillnaderna minskar och människor tar mer ansvar för den egna hälsan och de egna levnadsvanorna
- — Serviceproducenternas handlingsfrihet ökar
- — Förutsebarheten i företagsklimatet ökar samtidigt som näringslivets verksamhetsmiljö, säkerhet och marknadens funktion förbättras
- — Livsmedelssäkerhetskedjans kvalitet och säkerhet samt styrningen av tillsynen över miljö- och hälsoskyddet bibehålls på en god nivå
- — Kundernas rättssäkerhet tillgodoses.
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 012 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till projekt som får EU-finansiering
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).
Förklaring:För regionförvaltningsverken uppställs i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporter.
Mål för resultatet av verksamheten
2017 utfall |
2018 mål |
2019 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
Handlingstider i genomsnitt, mån. | |||
Klagomål | 7,2 | 8 | 8 |
Rättelseyrkanden och utlåtanden i ärenden som gäller undervisnings- och kulturverksamheten | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
Alkoholtillstånd | 0,6 | 1 | 1 |
Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården | 1,5 | 2 | 2 |
Ansökningar om miljö- och vattentillstånd | 11,6 | 10 | 10 |
Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5 | |||
---|---|---|---|
Kvaliteten på försvarskurserna | 4,3 | 4 | 4 |
Funktionell effektivitet | |||
Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad % | |||
Prioriteringarna i tillsynsprogrammet för social- och hälsovården/styrnings- och utvärderingsbesök, antal besök | 58 | 26 | 26 |
Inledande och etablering av det kommunala miljö- och hälsoskyddets utvärderings- och styrningsbesök, antal utvärderingsbesök, antal besök/samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet, % | 19,4 | 20 | 50 |
Genomförande av urvalskontroller av djurens välbefinnande och tvärvillkor samt inspektioner enligt tillsynsprogrammet för medicinsk behandling av djur, genomförandegrad % | 96 | 100 | 100 |
Handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter: genomförda utredningar, kontroller, genomförandegrad % | 92,5 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighet, % | |||
Alkoholtillstånd samt social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer | 80,4 | 100 | 100 |
Miljö- och vattentillstånd, kostnadsmotsvarighet % | 39,4 | 50 | 50 |
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Antal årsverken sammanlagt | 1 190 | 1 177 | 1 166 |
— regionförvaltningsverket | 752 | 739 | 738 |
— regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (moment 33.02.07) | 418 | 418 | 408 |
— övriga moment | 20 | 20 | 20 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 8,9 | 9,0 | 9,0 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,64 | 3,6 | 3,6 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 66 539 | 64 479 | 67 097 |
Bruttoinkomster | 14 229 | 14 077 | 14 085 |
Nettoutgifter | 52 310 | 50 402 | 53 012 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 14 551 | ||
— överförts till följande år | 15 801 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 12 381 | 13 360 | 13 360 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 21 721 | 22 270 | 22 270 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -9 340 | -8 910 | -8 910 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 57 | 60 | 60 |
Företagsekonomiska prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 24 | 25 | 25 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 23 | 25 | 25 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 1 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 104 | 100 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
IKT-förändringar till följd av regionförvaltningsverksreformen (överföring från moment 28.40.03) | 200 |
Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (2018 års finansiering) (överföring från moment 28.40.03) | 1 610 |
Nationella övervakningsuppgifter och uppgifter för rapporterande myndighet enligt tillgänglighetsdirektivet (3 årsv.) | 250 |
Registret för övervakning av penningtvätt (2018 års finansiering upphör) | -107 |
Samråd enligt vattenlagstiftningen (överföring till moment 25.10.03) | -20 |
Vissa tjänster inom arbetarskyddet (överföring från moment 33.02.07) | 300 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -608 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -39 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -39 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 40 |
Lönejusteringar | 1 470 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -621 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -279 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -133 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -13 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 418 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 230 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -49 |
Sammanlagt | 2 610 |
2019 budget | 53 012 000 |
2018 I tilläggsb. | 444 000 |
2018 budget | 50 402 000 |
2017 bokslut | 53 560 000 |
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 417 000 euro.
Förklaring:I anslaget ingår ett tillägg till kostnaderna för Befolkningsregistercentralens och magistraternas sammanslagningsprojekt. Motsvarande avdrag görs i det nya verkets omkostnader åren 2020—2023.
För magistraterna uppställs det i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.
Mål för resultatet av verksamheten
2017 utfall |
2018 uppskattning |
2019 uppskattning |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
---|---|---|---|
Förordnande av intressebevakning | |||
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt | 3,4 mån. | 3,0 mån. | 3,0 mån. |
Revision av intressebevakningen | |||
— de privata intressebevakarnas redovisning granskats efter inlämnandet till magistraten, tid i genomsnitt | 4,1 mån. | 3,8 mån. | 3,8 mån. |
Tillståndsärenden | |||
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt | 1,2 mån. | 1,2 mån. | 1,2 mån. |
Funktionell effektivitet | |||
Avgiftsbelagda tjänster inom förmyndarverksamheten — produktivitet: prestationer/årsv. |
733 | 730 | 730 |
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster —produktivitet: prestationer/årsv. |
6 905 | 8 070 | 8 070 |
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster —produktivitet: prestationer/årsv. |
12 984 | 10 850 | 12 500 |
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst —produktivitet: prestationer/årsv. |
6 430 | 7 100 | 7 100 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Årsverken | 619 | 614 | 556 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9,4 | 9 | 9 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
I antalet årsverken har i konsumentrådgivningsuppgifterna beaktats ett avdrag på 58 årsverken som överföring till momentet Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader 32.40.01 från och med den 1 januari 2019.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 43 191 | 43 179 | 41 742 |
Bruttoinkomster | 15 382 | 15 280 | 15 325 |
Nettoutgifter | 27 809 | 27 899 | 26 417 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 7 066 | ||
— överförts till följande år | 7 686 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 15 082 | 14 819 | 15 060 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 18 431 | 20 448 | 18 315 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -3 349 | -5 629 | -3 255 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 82 | 72 | 82 |
Företagsekonomiska prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 204 | 316 | 209 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 84 | 144 | 82 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 120 | 172 | 127 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 243 | 219 | 255 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Digitalisering av material inom förmyndarverksamheten (överföring från moment 28.01.21) | 1 000 |
Extra uppgifter när det gäller registrering av asylsökande | 31 |
Konsumentrådgivning (-58 årsv.) (överföring till moment 32.40.01) | -3 700 |
Sammanslagning av magistraternas och Befolkningsregistercentralens uppgifter | 580 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -18 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 20 |
Lönejusteringar | 1 134 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -237 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -149 |
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) | -500 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -102 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -10 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 336 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 169 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -28 |
Nivåförändring | -8 |
Sammanlagt | -1 482 |
2019 budget | 26 417 000 |
2018 I tilläggsb. | 338 000 |
2018 budget | 27 899 000 |
2017 bokslut | 28 429 000 |
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 852 000 euro.
Anslaget får användas
1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning
2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer
3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen
4) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen
5) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice
6) till betalning av kostnader till följd av att Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inrättas.
Förklaring:Projektet som gäller inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet omfattar perioden 15.2.2017—31.12.2019. Avsikten är att myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2020. En regeringsproposition om myndigheten överlämnades till riksdagen den 8 mars 2018.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
IKT-förändringar till följd av regionförvaltningsverksreformen (överföring till moment 28.40.01) | -200 |
Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (finansiering 2019) | 1 180 |
Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (överföring till moment 28.40.01) | -1 610 |
Sammanlagt | -630 |
2019 budget | 1 852 000 |
2018 budget | 2 482 000 |
2017 bokslut | 352 000 |