Talousarvioesitys 2014
40. Valtion alue- ja paikallishallinto
Selvitysosa:Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, koulutus- ja sivistystoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.
Maistraatit tuottavat laadukkaita oikeusturva- ja yhteiskunnan tietohuoltopalveluja. Maistraattien tehtävänä on varmistaa järjestyneen yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista, holhousasioista, kauppa- ja yhdistysrekisteristä ja valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.
Valtiovarainministeriö asettaa valtion alue- ja paikallishallinnolle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2014:
Vaikuttavuustavoitteet | Toimenpiteet vuodelle 2014 |
---|---|
Peruspalvelujen saatavuus turvataan ja alueen asukkaiden hyvinvointi lisääntyy. |
— Peruspalvelujen saatavuuden arviointi teemana vanhenevan väestön palvelut. — Kuntien ohjaus ja valvontaohjelmien toimeenpanoon osallistuminen hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämiseksi ja informaatio-ohjaus sekä kuntien tukeminen koulutus- ja sivistyspalvelujen tasavertaiseksi edistämiseksi. — Valtakunnallisten valvontaohjelmien toimeenpano ja informaatio-ohjaus syrjäytymisen ehkäisemiseksi. |
Perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat. | — Kanteluiden käsittelyn tehostaminen ja valvonnan painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisyyn. — Lupien, valvonnan ja kanteluiden yhdenmukaisten menettelyjen kehittäminen ja käyttöönotto, käsittelyprosessien tehostaminen sekä ratkaisukäytäntöjen yhtenäisyyden parantaminen. — Valvontaohjelmien toimeenpano. — Markkinoiden toimivuuden valvonta. |
Asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus paranee. |
— Kuntien ohjaus ja valvonta ympäristöterveydenhuollossa. — Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja eläinlääkintähuoltopalvelujen ohjaus ja valvonta. — Ympäristön pilaantumisen ehkäisy sekä vesivarojen ja vesiympäristön kestävän käytön edistäminen. — Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen ja yhteistoiminnan järjestäminen. — Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano. — Pelastustoimen valvonta ja yhteistoiminnan edistäminen. — Viranomaisyhteistyö harmaan talouden torjunnassa. |
Maistraatti on luotettava toimija reaaliaikaisen tiedon välittäjänä osana julkisen sektorin asiakaspalvelukokonaisuutta. |
— Maistraatit ylläpitävät väestötietojärjestelmän tietosisältöä omalta osaltaan mahdollisimman korkeatasoisena siten, että Väestötietojärjestelmän vakinaisten osoitetietojen oikeellisuus on 99 %. — Sähköistä tietopalvelua lisätään maistraateissa ja sähköistä tietopalvelua annetaan keskitetysti valtakunnallisena palveluna. |
Yhdenmukaiset palveluprosessit koko maassa. |
— Ulkomaalaisten rekisteröintiprosessia yhdenmukaistetaan maistraateissa. — Parannetaan asunto-osakeyhtiötietojen rekisteröintikäytäntöjen yhdenmukaisuutta maistraateissa. |
Asiakkaat saavat laadukkaita ja oikein kohdentuvia palveluja riittävästi koko maassa. |
— Maistraatti huolehtii edunvalvonnan oikeasta kohdentumisesta ja laadun parantamisesta. — Maistraatit kehittävät ja yhtenäistävät todistajapalveluprosessia siten, että asiakkaat saavat luotettavia palveluja koko maassa. — Maistraatit varmistavat, että kuluttajaneuvonta toimii yhtenäisesti ja laadukkaasti koko maassa ja että resurssit on kohdennettu oikein. |
Maistraatit toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti. |
— Maistraatit parantavat toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kehittämällä tietojohtamista, ohjausjärjestelmää ja toimintakulttuuria. — Maistraattien palveluverkkoa sopeutetaan Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen linjausten mukaisesti. |
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 689 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Vuoden 2014 alusta lukien toteutetaan kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitehtävien ja oppilaitosrakentamiseen liittyvien tehtävien siirto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta aluehallintovirastoille.
Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Käsittelyajat keskimäärin, kk | |||
Kantelut | 9,6 | 8 | 8 |
Sivistystoimen valitukset ja lausunnot | 1) | 3 | 3 |
Alkoholiluvat | 0,8 | 1 | 1 |
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat | 1) | 2 | 2 |
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat | 13,2 | 10 | 10 |
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn | 3,7 | 4 | 4 |
Maanpuolustuskurssien laatu | 1) | 4 | 4 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste % | |||
Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt | 1) | 10 | 10 |
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain) | 1) | 100 | 100 |
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste | 1) | 100 | 100 |
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste | 1) | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat | 72 | 100 | 100 |
Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat | 32 | 50 | 50 |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
Henkilötyövuodet, yhteensä | 1 209 | 1 260 | 1 293 |
josta aluehallintoviraston toimintamenot | 744 | 772 | 809 |
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.70.01 | 421 | 462 | 457 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,0 | 9,5 | 9,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
1) Tieto puuttuu, seuranta muuttunut tai mittari otettu tässä muodossa käyttöön 2013.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 63 595 | 62 531 | 67 689 |
Bruttotulot | 9 893 | 8 050 | 10 000 |
Nettomenot | 53 702 | 54 481 | 57 689 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 101 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 656 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 9 562 | 8 500 | 10 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 19 503 | 14 200 | 19 500 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -9 941 | -5 700 | -9 500 |
Kustannusvastaavuus, % | 49 | 60 | 51 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 40 | 100 | 20 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 38 | 90 | 20 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 2 | 10 | 0 |
Kustannusvastaavuus, % | 105 | 111 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Rahanpesun ja terrorismin torjunta; valvonta | 280 |
Siirto momentilta 32.01.02 (53 htv) | 3 511 |
Suojatilan vuokrasopimuksen päättäminen | -109 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -178 |
Palkkausten tarkistukset | 202 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -144 |
Tasomuutos | -354 |
Yhteensä | 3 208 |
2014 talousarvio | 57 689 000 |
2013 I lisätalousarvio | 1 589 000 |
2013 talousarvio | 54 481 000 |
2012 tilinpäätös | 54 257 000 |
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 084 000 euroa.
Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Edunvalvontaan määrääminen | |||
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin | 4,5 kk | 4 kk | 4 kk |
Edunvalvonta-tilintarkastus | |||
— vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 3,1 kk | 6 kk | 6 kk |
Lupa-asiat | |||
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 1,2 kk | 2 kk | 2 kk |
Julkisen notaarin palvelut | |||
— palvelujen saanti, aika enintään | 2 pv | 2 pv | 2 pv |
Kuluttajaneuvonta | |||
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastaan vähintään | 33,1 % | 50 % | 50 % |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu — tuottavuus: suoritetta/htv |
7 108 | 7 150 | 7 200 |
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
8 325 | 8 350 | 8 375 |
Maksullinen julkisoikeudellinen kaupparekisterin ylläpito — tuottavuus: suoritetta/htv |
1 512 | 1 540 | 1 570 |
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
12 358 | 12 400 | 12 450 |
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta — tuottavuus: suoritetta/htv |
2 283 | 2 300 | 2 320 |
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet, yhteensä | 762 | 744 | 710 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,4 | 10 | 9 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
Henkilötyövuosien mitoituksessa on otettu huomioon 17 htv:n vähennys vesikulkuneuvorekisteritehtävien poistuessa maistraateilta.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 47 555 | 47 836 | 47 684 |
Bruttotulot | 14 491 | 15 000 | 15 600 |
Nettomenot | 33 064 | 32 836 | 32 084 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 497 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 069 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 10 640 | 11 500 | 11 650 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 17 258 | 16 000 | 16 400 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 618 | -4 500 | -4 750 |
Kustannusvastaavuus, % | 62 | 72 | 71 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 363 | 510 | 380 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 191 | 480 | 342 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 172 | 30 | 38 |
Kustannusvastaavuus, % | 190 | 106 | 111 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -107 |
Palkkausten tarkistukset | 122 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -87 |
Tasomuutos | -680 |
Yhteensä | -752 |
2014 talousarvio | 32 084 000 |
2013 talousarvio | 32 836 000 |
2012 tilinpäätös | 33 636 000 |
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 224 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin
2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen
3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin
4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.
2014 talousarvio | 224 000 |
2013 I lisätalousarvio | — |
2013 talousarvio | 224 000 |
2012 tilinpäätös | 224 000 |