Statsbudgeten 2019
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 402 270 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer
2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete
3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens förfarande.
Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen inte användes 2018, får det 2019 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända fullmakter som inte har använts. Fullmakten orsakar staten utgifter till år 2020.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
2017 utfall |
2018 mål |
2019 mål |
|
Effekt | |||
---|---|---|---|
Andelen kunder som gärna betalar sin skatt, % | 79 | - | 80 |
Andelen kunder som anser att övervakningen är effektiv, % | 78 | - | 80 |
Produktion och kvalitetsledning | |||
Inflödet av indrivning som gäller enskilda kunder, % | 53 | 68 | 68 |
Andelen elektroniska inkomstskattedeklarationer, enskilda kunder, % | 57 | 57 | 60 |
Andelen elektroniska skattekortsändringar, % | 60 | 60 | 65 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Årsverken1) | 5 038 | 5 062 | 4 973 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9,6 | 9,0 | 8,0 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
1) Som tillägg har på grund av överföring av Tullens beskattningsuppgifter till Skatteförvaltningen i form av tillägg från ingången av 2017 beaktats 205 årsverken för bil- och punktbeskattningen och från ingången av 2018 3 årsverken för beskattningen av mervärdesskatteskyldiga som registrerats för mervärdesbeskattning av varuinförsel. Dessutom har i fråga om 2019 beaktats en minskning på 1 årsverke i och med att företags- och organisationsdatasystemet överförs till Patent- och registerstyrelsen.
Skatteförvaltningen genomför en reform av sin övergripande arkitektur som inbegriper alla de nuvarande skatteslagen och programvarorna för behandling av dem. Reformen baserar sig på ett produktbaserat system för verksamhetsstyrning. Genom reformen tryggas en störningsfri verksamhet på lång sikt inom beskattningen.
Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)
2019 | 2020 | Sammanlagt fr.o.m. 2019 |
|
Förbindelser som ingåtts före år 2019 | 6 638 | 6 464 | 13 102 |
Utgifter sammanlagt | 6 638 | 6 464 | 13 102 |
---|
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 411 329 | 372 551 | 405 220 |
Bruttoinkomster | 4 424 | 3 950 | 2 950 |
Nettoutgifter | 406 905 | 368 601 | 402 270 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 129 070 | ||
— överförts till följande år | 127 985 |
Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats
1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet
2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2019
3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter
4) totalreformen av datasystemen
5) från och med 1.1.2019 företags- och organisationsdatasystemets uppgifter som övergår till PRS.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Användningen av förmedlingen av meddelanden (överföring från moment 28.30.03) | 100 |
Användningen av förmedlingen av meddelanden (överföring till moment 28.30.03) | -55 |
Beskattningsuppgifter (överföring till moment 28.10.02) | -40 |
Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) (överföring till moment 32.40.03) | -1 000 |
Ibruktagande av lägesbildsverksamheten | 160 |
Införande av punktbeskattningen och bilbeskattningen i Gentax | 5 300 |
Överföring från moment 28.10.02 | 2 000 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -1 193 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -287 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -21 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 175 |
Lönejusteringar | 9 633 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -3 964 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -2 069 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -871 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -87 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 2 567 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 866 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -42 |
Nivåförändring | 22 497 |
Sammanlagt | 33 669 |
2019 budget | 402 270 000 |
2018 I tilläggsb. | 2 892 000 |
2018 budget | 368 601 000 |
2017 bokslut | 405 820 000 |