Talousarvioesitys 2014

01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 753 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen sekä suunnitellun luonnonvarakeskuksen valmistelusta ja perustamisesta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metla tuottaa, hankkii ja välittää korkeatasoista tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä sekä turvaamisesta yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Metla tekee soveltavaa tutkimusta, sitä tukevaa perustutkimusta, kehittää metsäalan tutkimusyhteistyötä, edistää tutkimustulosten hyväksikäyttöä, huolehtii sille kuuluvista viranomaistehtävistä ja osallistuu strategisten huippuosaamisen keskittymien toimintaan. Metlan toiminta on asiakaslähtöistä ja ongelmakeskeistä. Voimavarat kohdennetaan tutkimustoimintaan sekä tiedon ja teknologian siirtoon huolehtien samalla viranomaistehtävien tavoitteiden mukaisesta toteutuksesta. Toiminnan perustana ovat henkilöstön ammattitaito ja asiantuntemus sekä monipuolinen kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö.

Metla tukee maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti tuottamalla tietoa ja osaamista:

— metsiin perustuvan biotalouden edistämiseksi
— metsätalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi
— puuperäisen energian ja puun käytön, erityisesti puurakentamisen lisäämiseksi ja
— metsien monimuotoisuuden, ympäristöhyötyjen ja hyvinvointivaikutusten lisäämiseksi.

Metla toteuttaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO 2008—2016) sille asetettuja toimia ja osallistuu Kansallisen metsäohjelman (KMO 2015) toteutukseen.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metlalle vuoden 2014 talousarvioesityksen valmistelussa seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tehokkuus

Metlan toiminta priorisoidaan voimassa olevan strategian mukaisesti. Riskienhallinnan parantamiseksi tarvittavat toimet ovat mukana toimintojen suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Metsäntutkimuslaitoksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.60.01). Henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan vuonna 2012.

Metsäntutkimuslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

	2012 toteutuma			2013 arvio			2014 arvio
	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv

Tutkimus ja kehittäminen¹⁾	47 916	11 341	581	47 384	10 000	573	47 375	11 000	538
Asiantuntijatoiminta¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viranomaistehtävät	9 553	-	124	9 000	-	121	8 500	-	120
Seurannat ja tietovarannot	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä²⁾	57 469	11 341	705	56 384	10 000	694	55 875	11 000	658

¹⁾ Taulukko on laadittu Valtion tutkimuslaitosten neuvoston (TUNE) työryhmän 16.11.2011 raportin rakenteen mukaisesti, vaikka Metlan tietoja ei toistaiseksi pystytyä erittelemään sen edellyttämällä tavalla. Metlan päätoimintoja ovat tutkimus ja kehittäminen sekä viranomaistehtävät. Tutkimus- ja kehittäminen -päätoiminnossa on sekä asiantuntijatoimintaa että tietovarantoja. Viranomaistehtävissä ovat viranomaispalvelut ja seurannat, tietovarannot sekä muut viranomaistehtävät.

²⁾ Momentin 30.60.01 henkilötyövuosikiintiöt: 641 htv TA 2012 , 632 htv TA 2013 ja 621 htv TAE 2014.

— laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti
— laitos osallistuu Luonnonvarakeskuksen muodostamista koskevaan valmisteluun
— laitos tehostaa yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan (yhteistyö tutkimuksen hyödyntäjien kanssa ja palvelujen kehittäminen)
— viranomaistehtävät suoritetaan tavoitteiden mukaisesti ja tehokkaasti.

Metlan toimintoja kehitetään toimintojen rationalisoimiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) käyttöä tehostetaan.

Toteutetaan vuodelle 2014 sovittavia tuottavuustoimia.

Maksullisen palvelutoiminnan tulotavoitteeksi asetetaan 2,0 milj. euroa siten, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset.

Metsäntutkimuslaitoksen tunnusluvut

	2012 toteutuma	2013 talousarvio	2014 tavoite

Vaikuttavuus
— toteutuneiden tutkimusohjelmien loppu- ja väliarvioinnit	4 ohjelman loppuarviointia ja 1 väliarviointi	Käytössä	Käytössä
Toiminnallinen tehokkuus
a) Taloudellisuus, 1 000 €
— tutkimustoiminnan kokonaiskust./tutkija htv	147	140	146
— tutkimustoiminnan kokonaiskust./htv	69	67	72
— tutkimustoiminnan kokonaiskust./julkaisu	143	128	144
— yhteisrahoitteisen ja maksullisen palvelutoiminnan tuotot/tutkija htv	32	27	31
b) Tuottavuus, kpl
— tutkimustoiminnan tuotokset/tutkija htv	1,0	1,1	1,0
— tiedon ja teknologian siirron suoritteet/tutkija htv	8,5	4,8	8,3
Tuotokset ja laadunhallinta, kpl
— referoidut tieteelliset artikkelit	232	260	230
— referoimattomat tieteelliset kirjoitukset	104	100	100
— tutkimusaineistojen tallentaminen yhteiskäyttöiseen tietokantaan	100	10	10
— tiedon ja teknologian siirto sekä asiantuntijapalvelut	2 762¹⁾	2 700	2 700

¹⁾ Luvussa ovat mukana seuraavat suoritteet: ammattiyhteisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, asiantuntijalausunnot, työryhmäjäsenyydet, konsultointi- ja neuvottelupalvelut, korkeakoulujen opinnäytetöiden ohjaus, esitelmät ja posterit sekä sidosryhmätilaisuudet.

Vuonna 2014 keskeisten tuotosten määrä suhteutetaan käytettävissä oleviin voimavaroihin.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2012 toteutuma	2013 varsinainen talousarvio	2014 esitys

Bruttomenot	56 319	53 302	54 753
Bruttotulot	10 074	9 000	10 000
Nettomenot	46 245	44 302	44 753

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	4 059
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	2 082

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2012 toteutuma	2013 varsinainen talousarvio	2014 esitys

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	4 857	4 400	5 000
— EU:lta saatava rahoitus	888	600	600
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	2 307	2 000	2 400
Tuotot yhteensä	8 052	7 000	8 000

Hankkeiden kokonaiskustannukset	12 999	14 000	16 000

Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)	-4 947	-7 000	-8 000
Omarahoitusosuus, %	38	50	50

Tuloina on otettu huomioon kaikki Metlan toiminnasta kertyvät tulot.

Henkilötyövuosien määrä vähenee 9 henkilötyövuodella tuottavuustoimien johdosta.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään tutkimusaineistojen elinkaaren turvaamiseen (TAISTO II-hanke).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


HO-säästön poistaminen	750
Siirto momentille 30.01.01 (-1 htv)	-70
Tuottavuussäästöjen kertaluonteinen käyttö	330
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv)	-610
Palkkausten tarkistukset	173
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen	-122
Yhteensä	451

2014 talousarvio	44 753 000
2013 I lisätalousarvio	—
2013 talousarvio	44 302 000
2012 tilinpäätös	44 268 000