Talousarvioesitys 2018
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 721 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Vaikuttavuus | |||
Velanhallinnan tulos | > 0 | > 0 | > 0 |
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % | > 92 | > 93 | |
Talous- ja henkilöhallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin | 0,0312 | 0,025 | 0,023 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 80 | > 90 | > 90 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 23 | 18 | 18 |
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, % | 37 | 35 | 60 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 302 | 278 | 274 |
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Johtajuusindeksi (asteikko 1—5) | 3,3 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 49 907 | 30 751 | 30 325 |
Bruttotulot | 21 692 | 7 914 | 5 604 |
Nettomenot | 28 215 | 22 837 | 24 721 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 648 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 049 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 5 344 | 5 594 | 5 560 |
— muut tuotot | 16 009 | 2 320 | 33 |
Tuotot yhteensä | 21 353 | 7 914 | 5 593 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 16 643 | 4 005 | 2 125 |
— osuus yhteiskustannuksista | 10 224 | 3 871 | 3 533 |
Kustannukset yhteensä | 26 867 | 7 876 | 5 658 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -5 514 | 38 | -65 |
Kustannusvastaavuus, % | 79 | 100 | 99 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Sotilastapaturmajärjestelmän muutokset | -350 |
TIA-vahingonkorvausjärjestelmän uusiminen | 1 080 |
Uusien tehtävien rahoitus | 1 500 |
XBRL-koodiston ylläpito (siirto momentilta 28.10.01) | 200 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -68 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -27 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 25 |
Palkkaliukumasäästö | -24 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 6 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -120 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -321 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | 5 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -18 |
Vuokrien indeksikorotus | 4 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -8 |
Yhteensä | 1 884 |
2018 talousarvio | 24 721 000 |
2017 talousarvio | 22 837 000 |
2016 tilinpäätös | 28 616 000 |