Talousarvioesitys 2015
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 55 900 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy kansanedustajien avustajajärjestelmän kulut, joista palkkaus- ja muiden henkilöstömenojen, avustajien matkojen ja puhelinkulujen määrä on yhteensä 7 477 000 euroa. Avustajamäärärahaa voidaan käyttää kokeiluun, jossa eduskuntaryhmä toimii avustajien työnantajana, siten kuin kansliatoimikunta on asiasta päättänyt.
Peruskorjauksesta johtuvat kiinteistötoimiston, tietohallintotoimiston ja turvallisuusyksikön käyttömenot maksetaan momentin 21.10.02 määrärahasta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
ETYJ:n parlamentaarinen yleiskokous | 678 |
Palvelukeskuksen (Palkeet) käyttömaksut ja Kiekun käyttöönottoprojekti | 281 |
Tietohallinnon käyttöoikeusmaksut | 100 |
Toimintamenot | 502 |
Yhteensä | 1 561 |
2015 talousarvio | 55 900 000 |
2014 talousarvio | 54 339 000 |
2013 tilinpäätös | 52 354 786 |
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 7 087 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin sisustus- ja kalustemenoihin, laitehankintoihin, muutto- ja kuljetuskustannuksiin sekä tila- ja aluevuokriin sekä muihin vastaaviin käyttömenoihin.
Selvitysosa:Määrärahaa saa käyttää kiinteistötoimiston, tietohallintotoimiston ja turvallisuusyksikön budjetoimiin peruskorjauksesta johtuviin käyttömenoihin. Näitä menoja ovat mm. väistötilojen ja peruskorjauksen jälkeen käyttöön otettavien tilojen kalustekorjaukset, sisustus-, kaluste- ja laitehankinnat, atk-järjestelmien ja niiden yhteyksien rakentamiskustannukset, muutto- ja kuljetuskustannukset, väistötilojen vuokrat, niiden muutos- ja suunnittelukustannukset sekä muut peruskorjauksesta aiheutuvat tila- ja aluevuokrat. Lisäksi momentti sisältää peruskorjauksen takia palkatun määräaikaisen henkilökunnan edellyttämät palkkausmenot.
Peruskorjaushankkeeseen sisältyvien kaluste- ja laitteistokustannusten arvioidaan olevan kymmenen vuotta kestävän hankkeen aikana yhteensä noin 15 milj. euroa, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 14 milj. euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Peruskorjauksen toimintamenojen säästöt | -1 678 |
Yhteensä | -1 678 |
2015 talousarvio | 7 087 000 |
2014 talousarvio | 8 765 000 |
2013 tilinpäätös | 4 207 627 |
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 13 600 000 euroa.
Selvitysosa:Momentille on budjetoitu koko pääluokan arvonlisäveromenot lukuun ottamatta momenteille 21.30.29 ja 21.40.29 budjetoituja arvonlisäveromenoja.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Arvonlisäveromenojen muutos | 1 100 |
Yhteensä | 1 100 |
2015 talousarvio | 13 600 000 |
2014 talousarvio | 12 500 000 |
2013 tilinpäätös | 15 796 135 |
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tietohallinnon kehittämishankkeiden säästöt | -300 |
Yhteensä | -300 |
2015 talousarvio | 4 000 000 |
2014 talousarvio | 4 300 000 |
2013 tilinpäätös | 4 000 000 |
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 32 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten ja muutostöiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin.
Selvitysosa:Peruskorjausohjelman mukaan vuonna 2015 määrärahaa on tarkoitus käyttää vuoden 2015 tammikuussa valmistuvan D-rakennuksen loppurahoitukseen, E-rakennuksen peruskorjaukseen (loppusyksystä 2014 alkaen) sisältäen logistiikka- ja muiden hissien työt VESPER-tiloissa, Arkadiankadun katutöihin (käynnistyvät syksyllä 2014 ja valmistuvat loppukeväällä 2015), Ainonkadun katutöiden viimeistelyyn, jälkitöihin maanalaisten väestönsuoja- ja muiden tilojen rakentamisen loppuun saattamiseen ja Pikkuparlamentin päivitystöihin. Peruskorjauksen muista kuin vuoden 2015 määrärahasta tehdään ratkaisut vuosittain erikseen.
Peruskorjauksen kokonaissuunnitelman kustannukset ovat arviolta yhteensä 269,1 milj. euroa. Ne jakaantuvat siten, että maanpäällisten tilojen rakentamiskustannukset ovat 191,8 milj. euroa ja maanalaisten tilojen 77,3 milj. euroa. Vuodesta 2007 vuoden 2013 loppuun mennessä peruskorjauksen toteutuneet menot ovat olleet 119,6 milj. euroa.
Lisäksi hankkeeseen sisältyy kaluste- ja laitteistokustannukset, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannukset. Nämä menot maksetaan momentilta 21.10.02.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Peruskorjauksen eteneminen suunnitelmien mukaisesti | 5 500 |
Yhteensä | 5 500 |
2015 talousarvio | 32 000 000 |
2014 talousarvio | 26 500 000 |
2013 tilinpäätös | 44 000 000 |