Talousarvioesitys 2014
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 645 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin
3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Työ- ja elinkeinoministeriö | |||
Hallituksen esitykset (kpl) | 18 | 16 | 15 |
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 55 | > 80 | > 80 |
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) | 2 | 0 | 0 |
Valtioneuvoston asetukset (kpl) | 38 | 30 | 30 |
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) | 1,2 | < 1,0 | < 1,0 |
Julkaisut (kpl) | 100 | < 100 | < 100 |
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia | |||
Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä) | 3 146 | 2 500 | 2 500 |
Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain
2012 toteutuma |
2013 arvio |
2014 arvio |
||||
1 000 euroa |
htv | 1 000 euroa |
htv | 1 000 euroa |
htv | |
Konserniohjaus ja strategiset hankkeet | - | 29 | 4 000 | 29 | 4 000 | 28 |
Työllisyys ja yrittäjyys | - | 92 | 5 300 | 90 | 5 200 | 87 |
Työelämä ja markkinat | - | 57 | 5 000 | 56 | 4 960 | 56 |
Elinkeino ja innovaatiot | - | 70 | 5 300 | 69 | 5 100 | 66 |
Energia | - | 48 | 4 400 | 47 | 4 300 | 46 |
Alueiden kehittäminen | - | 77 | 4 200 | 75 | 4 000 | 72 |
Tieto | - | 97 | 6 000 | 94 | 5 800 | 92 |
Yhteiset | - | 97 | 18 420 | 90 | 18 273 | 87 |
Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto | - | 7 | 650 | 7 | 650 | 7 |
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia | - | 18 | 1 362 | 18 | 1 362 | 18 |
Yhteensä | - | 592 | 54 632 | 575 | 53 645 | 559 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 574 | 557 | 541 |
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) | -1,1 | -0,5 | -0,5 |
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) | 3,15 | > 3,15 | > 3,15 |
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) | 3,10 | > 3,10 | > 3,10 |
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) | 3,09 | > 3,09 | > 3 09 |
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) | 3,31 | > 3,31 | > 3,31 |
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) | 3,08 | > 3,08 | > 3,08 |
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) | 3,58 | > 3,58 | > 3,58 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Tutkimus- ja selvitystoiminta | 1 850 000 |
Strategiset hankkeet | 3 500 000 |
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot | 1 362 000 |
Muut toimintamenot | 46 933 000 |
Yhteensä | 53 645 000 |
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 63 558 | 63 832 | 61 645 |
Bruttotulot | 7 988 | 9 200 | 8 000 |
Nettomenot | 55 570 | 54 632 | 53 645 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 187 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 292 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Energia-alan tiedotustoiminta (siirto momentilta 32.60.(20)) | 150 |
Erityisasiantuntijan palkkaaminen (siirto momentille 24.01.01) | -74 |
Hallituksen menosäästö | -1 500 |
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) | -20 |
Muu muutos | -245 |
Siirto momentille 32.01.02 (-0,5 htv) | -40 |
Siirto momentille 32.60.01 (-3 htv) | -210 |
Taso-hanke | -150 |
TEM:n peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01) | -340 |
Työelämän kehittämisstrategian toimeenpano | 1 000 |
Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -200 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -178 |
Palkkausten tarkistukset | 170 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -121 |
Vihreä talous (HO) | 1 000 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -229 |
Yhteensä | -987 |
2014 talousarvio | 53 645 000 |
2013 I lisätalousarvio | 6 305 000 |
2013 talousarvio | 54 632 000 |
2012 tilinpäätös | 54 675 000 |