Talousarvioesitys 2018
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
Selvitysosa:Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tavoitteena on vastata joustavasti kotimaisiin ja kansainvälisiin tietotarpeisiin sekä edistää tietoaineistojen tehokasta käyttöä yhteiskunnassa.
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.
Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. VRK edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. VRK on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. VRK ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. VRK tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja.
- — Tilastot, tietoaineistot, tutkimukset ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
- — Tutkimustoiminta tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin
- — Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät
- — Kansallisella palveluarkkitehtuurilla mahdollistetaan Suomen digitalisoinnin eteneminen tehostamalla ja tukemalla asiakkaiden toimintaa
- — Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat.
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 014 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Julkistusten lukumäärä, kpl | 548 | 546 | 550 |
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €) | - | 800 | 800 |
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % | 95 | 97 | 97 |
Virheettömien julkistusten osuus, % | 94 | 95 | 96 |
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl | 243 | 260 | 285 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tuottavuuden muutos, % | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 75 | 70 | 69 |
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € | 95 | 98 | 100 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 114 | 100 | 100 |
Verkossaa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % | 90 | 92 | 93 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet | 739 | 750 | 750 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,1 | < 10 | < 10 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 56 935 | 56 138 | 54 514 |
Bruttotulot | 10 023 | 9 000 | 8 500 |
Nettomenot | 46 912 | 47 138 | 46 014 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 705 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 972 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 8 342 | 7 500 | 7 100 |
— muut tuotot | 219 | - | - |
Tuotot yhteensä | 8 561 | 7 500 | 7 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 7 488 | 7 500 | 7 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 073 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 114 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02) | -50 |
Pakolliset EU-hankkeet | -321 |
Siirto momentilta 28.01.01 | 50 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -16 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -7 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -14 |
Palkkaliukumasäästö | -70 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -25 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -244 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -428 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -46 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -61 |
Vuokrien indeksikorotus | 15 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -15 |
Tasomuutos | 108 |
Yhteensä | -1 124 |
2018 talousarvio | 46 014 000 |
2017 talousarvio | 47 138 000 |
2016 tilinpäätös | 50 179 000 |
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 312 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 ovat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen.
VATT:n tutkimustuloksia julkaistaan omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella tieteellisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa sekä mm. ministeriöiden julkaisusarjoissa. Asiantuntijatoiminnan keskeiset muodot ovat tiedeyhteisöä ja päätöksentekoa palvelevat lausunnot ja kuulemiset, työryhmäjäsenyydet, alustukset ja muu osallistuminen tutkimustuloksia koskevaan julkiseen keskusteluun. Vuonna 2018 tavoitellaan sitä, että julkaisujen laatupainotettu määrä suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa ja että asiantuntijatoiminnassa pystytään keskittymään vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Henkilötyövuodet, htv | 50 | 53 | 55 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 4,9 | 4,3 | 4,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 4 957 | 5 382 | 5 312 |
Bruttotulot | 1 569 | 2 000 | 2 000 |
Nettomenot | 3 388 | 3 382 | 3 312 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 919 | ||
— siirtyy seuraavalle vuodelle | 2 245 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -4 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -2 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -2 |
Palkkaliukumasäästö | -5 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -2 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -16 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -29 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -4 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
Vuokrien indeksikorotus | 1 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -1 |
Tasomuutos | -2 |
Yhteensä | -70 |
2018 talousarvio | 3 312 000 |
2017 talousarvio | 3 382 000 |
2016 tilinpäätös | 3 714 000 |
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 836 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, % | 10,1 | 1 | 1 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % | 100 | 100 | 100 |
VTJ tietopalvelurajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl | 21,7 | 22,4 | 24,7 |
Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % |
99,95 | 99,95 | 99,95 |
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % | 99,00 | 99,95 | 99,95 |
Muuttoilmoitus internetissä, % | 72 | 75 | 80 |
Tunnistamispalvelu, käytettävyys, % | 99,90 | 99,90 | |
Asiointivaltuuspalvelut, käytettävyys, % | 99,90 | 99,90 | |
Palveluväylään liittyneet uudet organisaatiot, lkm | 20 | 30 | 30 |
Palveluiden määrä PTV:ssä | 5 000 | 7 000 | |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet1) | 137 | 155 | 165 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 8,3 | 8,5 | 8,5 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
1) Sisältää Kansallisen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon määräaikaiset henkilöresurssit.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 27 025 | 27 545 | 45 438 |
Bruttotulot | 19 420 | 17 925 | 19 602 |
Nettomenot | 7 605 | 9 620 | 25 836 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 410 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 428 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 8 139 | 8 825 | 9 378 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 438 | 8 592 | 9 378 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -299 | 233 | - |
Kustannusvastaavuus, % | 96 | 103 | 100 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 10 806 | 9 100 | 10 694 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 4 506 | 4 900 | 4 951 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 6 300 | 4 200 | 5 743 |
Kustannusvastaavuus, % | 240 | 186 | 216 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
HETI-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 4 000 |
Kansalaisen asiointitili ja yhteentoimivuuspalvelut (siirto momentilta 28.20.06) | 2 125 |
KATSO-palvelu (siirto momentilta 28.10.01) | 47 |
KATSO-palvelun kustannusten tarkistus (siirto momentille 28.10.01) | -72 |
Nimilain uudistaminen | 315 |
Palvelujen ylläpito (siirto momentilta 28.70.(03)) | 7 250 |
Sähköisen tunnistamisen maksut (siirto momentilta 33.01.25) | 500 |
Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 33.10.60) | 680 |
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 28.10.01) | 100 |
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 33.10.60) | 1 000 |
Yritys-Suomi.fi -palvelu (siirto momentilta 32.01.02) | 500 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -11 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -5 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -7 |
Palkkaliukumasäästö | -13 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -5 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -34 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -136 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -8 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -6 |
Vuokrien indeksikorotus | 3 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -7 |
Yhteensä | 16 216 |
2018 talousarvio | 25 836 000 |
2017 I lisätalousarvio | 140 000 |
2017 talousarvio | 9 620 000 |
2016 tilinpäätös | 7 623 000 |