Talousarvioesitys 2018
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 368 601 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin
2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen
3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.
Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2017, saa vuonna 2018 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Vaikuttavuus | |||
---|---|---|---|
Asiakkaiden osuus, jotka maksavat mielellään veronsa, % | - | 77 | 78 |
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, % | - | 80 | 80 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Asiakaskohtaisen perinnän kertymä, % | 68 | 52 | 52 |
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, % | 53 | 54 | 55 |
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, % | 54 | 55 | 56 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 4 794 | 4 983 | 4 964 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,7 | 8,0 | 7,5 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Verohallinto toteuttaa kokonaisarkkitehtuuriuudistusta, joka kattaa kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Uudistuksella turvataan verotuksen pidemmän aikavälin häiriötön toiminta.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2018 | 2019—2020 | Yhteensä vuodesta 2018 lähtien |
|
Ennen vuotta 2018 tehdyt sitoumukset | 12 766 | 11 480 | 24 246 |
Menot yhteensä | 12 766 | 11 480 | 24 246 |
---|
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 413 655 | 409 620 | 372 551 |
Bruttotulot | 6 244 | 3 800 | 3 950 |
Nettomenot | 407 411 | 405 820 | 368 601 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 91 824 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 129 070 |
Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:
1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen
2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2018
3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa
4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus
5) 1.1.2017 alkaen siirtyneet valmiste- ja autoverotus- sekä apteekkiverotehtävät.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Asiakirjahallinto 2018 | -720 |
Asiakirjojen digitalisointi sähköiseen muotoon (investointi) | -300 |
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentilta 32.50.43) | 609 |
Henkilöasiakkaan reaaliaikainen tuloverotus, 1. vaihe | 216 |
KATSO-palvelu (siirto momentille 28.30.03) | -47 |
KATSO-palvelun kustannusten tarkistus (siirto momentilta 28.30.03) | 72 |
Kv.verotustietojen tietojenvaihdon uudet vaatimukset | -100 |
Maahantuonnin arvonlisäverotus (siirto momentilta 28.10.02) | 243 |
Prosessiohjauksen työvälineet | -200 |
Siirto momentille 28.10.02 | -2 000 |
Strategiset kehittämishankkeet | -25 |
Toiminnan turvaaminen | -2 000 |
Tulorekisterin käyttöönotto Verohallinnossa | 1 110 |
Verohallinnon Helsingin toimitilasäästö | -1 500 |
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -24 000 |
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentille 28.30.03) | -100 |
XBRL-koodiston ylläpito (siirto momentille 28.20.01) | -200 |
XBRL-raportointi (investointi) | -350 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -103 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -41 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -172 |
Palkkaliukumasäästö | -508 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -211 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -2 100 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -3 914 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -375 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -453 |
Vuokrien indeksikorotus | 82 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -132 |
Yhteensä | -37 219 |
2018 talousarvio | 368 601 000 |
2017 talousarvio | 405 820 000 |
2016 tilinpäätös | 444 657 000 |