Statsbudgeten 2011
10. Militärt försvar
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 27 097 000 euro.
Fullmakter
Maximibeloppet för beställningsfullmakten för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter (beställningsfullmakten för omkostnader år 2011) höjs med 14 251 000 euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 82 691 000 euro åren 2011—2014.
Maximibeloppet för beställningsfullmakten för kompletterande anskaffningar av bruksfordon (beställningsfullmakten för kompletterande anskaffningar av bruksfordon) höjs med 10 700 000 euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 28 700 000 euro åren 2011—2013.
Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 12 884 000 euro av avtalsenliga lönejusteringar, 5 000 000 euro av stigande bränslepriser, 3 600 000 euro av prisstegringen på elenergi och 1 200 000 euro av reparationer av ett skadat Hornet-plan (HN 428). Vid ändringen av anslaget har dessutom som avdrag beaktats 2 441 000 euro som en kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2010 och som tillägg 6 854 000 euro som en överföring från moment 27.10.18. Den materiel som är planerad att anskaffas med det anslag som ska överföras är inte sådan försvarsmateriel som överensstämmer med grunderna för användning av anslaget under moment 27.10.18, och därför måste finansieringen flyttas till moment 27.10.01.
Behovet av tilläggsanslag för bränsleanskaffningar baserar sig särskilt på den kraftiga prisstegringen på flygbränsle 2011. Prisstegringen på elenergi beror på att börspriserna på el har stigit, vilket man inte kunde veta då försvarsmaktens energiavtal för 2011 upprättades. Det anslag på 1,2 miljoner euro som anvisas för 2011 för reparation av det skadade HN 428 -planet täcker arbetets andel av totalkostnaderna på ca 3,7 miljoner euro.
Höjningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för omkostnaderna år 2011 beror på sådana anskaffningar inom utvecklingsprogrammet som enligt budgetmotiveringarna inte hör till moment 27.10.18 och flyttas därför till moment 27.10.01. Höjningen av maximibeloppet för fullmakten beror dessutom på reservdelsanskaffningar för underhåll.
Höjningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för kompletterande anskaffningar av bruksfordon beror på att grunderna för anskaffningarna har ändrats efter 2010 års budget så att den materiel som anskaffas klassificeras som civil materiel.
Till följd av de ändringar som föreslås i beslutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följande:
Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter (1 000 euro) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015— | Sammanlagt fr.o.m 2011 | |
Gamla beställningsfullmakter | ||||||
Beställningsfullmakten för service och underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid | 1 974 | 1 973 | 1 974 | 5 921 | ||
Beställningsfullmakten för NH90-utbildningstjänster | 1 800 | 1 750 | 2 000 | 2 200 | 7 750 | |
Beställningsfullmakten för upphandling av tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 5 568 | |
Beställningsfullmakten för tjänster inom underhållet av arméns materiel | 62 107 | 62 772 | 61 628 | 58 092 | 113 565 | 358 164 |
Beställningsfullmakten för omkostnader 2009 | 8 351 | 4 000 | 4 000 | 16 351 | ||
Beställningsfullmakten för utrustning till fältunderhållstrupperna vid underhållsregementena | 2 800 | 2 100 | 4 900 | |||
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens lufttransportkapacitet 2 (PVIK2 2009—2010) | 8 000 | 8 000 | ||||
Beställningsfullmakten för service av luftvärnssystemen 2005 och 2005M | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 11 000 | |
Beställningsfullmakten för utrustande av flygvapnets beredskapsbaser och signaltruppernas underhållsförband (IVVV 1) | 4 048 | 4 048 | ||||
Beställningsfullmakten för upprätthållande och utveckling av helikopterbataljonens prestationsförmåga (HESKY) | 940 | 1 140 | 1 800 | 2 300 | 6 180 | |
Beställningsfullmakten för anskaffningar för utvecklingsprogrammen 2009 (KEHO 2009) | 1 331 | 582 | 1 913 | |||
Beställningsfullmakten för omkostnader 2010 | 44 584 | 21 099 | 65 683 | |||
Beställningsfullmakten för Utrustning för stridsmän 2010 | 6 000 | 6 000 | 12 000 | |||
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 4 581 | 15 088 | 33 412 |
Beställningsfullmakten för avtal om service och underhåll av luftvärnssystem 90 MOD Crotale NG (ITO90MOD service) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | |
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt | 152 908 | 113 389 | 83 375 | 74 565 | 128 653 | 552 890 |
Nya beställningsfullmakter | ||||||
Beställningsfullmakten för omkostnader 2011 | 12 962 | 46 906 | 12 842 | 9 981 | 82 691 | |
Beställningsfullmakten för kompletterande anskaffningar av bruksfordon | 6 500 | 21 930 | 270 | 28 700 | ||
Nya beställningsfullmakter sammanlagt | 19 462 | 68 836 | 13 112 | 9 981 | 111 391 | |
Fullmakterna sammanlagt | 172 370 | 182 225 | 96 487 | 84 546 | 128 653 | 664 281 |
2011 III tilläggsb. | 27 097 000 |
2011 budget | 1 698 738 000 |
2010 bokslut | 1 632 504 000 |
2009 bokslut | 1 552 123 000 |
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
Från anslaget under momentet avdras 152 412 000 euro.
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får högst 37 909 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.
Fullmakter
1) Betalningstiden för utgifterna för beställningsfullmakten för kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2) förlängs till 2014 utan att det sammanlagda beloppet av beställningsfullmakten på 601 444 000 euro ändras.
2) Betalningstiden för utgifterna för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2007 (PVKEH 2007) förlängs till 2016 utan att det sammanlagda beloppet av beställningsfullmakten på 534 084 000 euro ändras.
3) Betalningstiden för utgifterna för beställningsfullmakten för effektivisering av kapaciteten för huvudstadsregionens luftförsvar (PKILPU 2008) förlängs till 2015 utan att det sammanlagda beloppet av beställningsfullmakten på 110 000 000 euro ändras.
4) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2009 (PVKEH 2009) minskas med 22 397 000 euro till 1 209 794 000 euro och betalningstiden för utgifterna förlängs till 2016.
5) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2010 (PVKEH 2010) minskas med 157 000 euro till 499 655 000 euro.
6) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning 2010 (TTK-PROTO 2010) minskas med 600 000 euro till 68 780 000 euro.
7) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2011 (PVKEH 2011) minskas med 6 660 000 euro till 145 643 000 euro.
Förklaring:Minskningen av anslaget är 152 412 000 euro, varav 138 651 000 euro föranleds av en överföring av betalningar från 2011 till senare år, 6 907 000 euro som avdrag som en kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen och 6 854 000 euro som en anslagsöverföring till moment 27.10.01.
I samband med den tidsmässiga anpassningen av betalningar av anskaffningar som hänför sig till Foreign Military Sales (FMS) minskas betalningsandelen för 2011 med sammanlagt 83 080 000 euro som överförs till åren 2012—2016 så, att 66 257 000 euro överförs från beställningsfullmakten PVKEH 2007, 16 803 000 euro från beställningsfullmakten PKILPU 2008 och 20 000 euro från beställningsfullmakten PVKEH 2009. Genom en förlängning av utbetalningstiden för utgifterna kommer anslagen bättre att motsvara de beräknade leveranstidtabellerna för den försvarsmateriel som anskaffas från Förenta staterna genom FMS-avtalet.
Från betalningsandelen för 2011 för beställningsfullmakten VYV 2 avdras 6 471 000 euro. Genom en senareläggning av utgifterna för beställningsfullmakten och en förlängning av utbetalningstiden, kommer anslagen bättre att motsvara betalningstidtabellen för avtalet om serieanskaffning av AMOS-granatkastarfordon till försvarsmakten.
Betalningsandelen för 2011 för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2006 (PVKEH 2006) minskas med 54 100 000 euro och flyttas till 2012. Genom en senareläggning av utgifterna för beställningsfullmakten kommer anslagen bättre att motsvara den ändrade leverans- och betalningstidtabellen för minröjningsfartyget Purunpää som skaffas från Italien. Byggandet och leveransen av Purunpää har försenats bl.a. till följd av översvämningsskador på varvet och av marinen beställda tilläggsarbeten, som är nödvändiga för kapaciteten.
Minskningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2009 föranleds av att 15 490 000 euro av fullmaktens betalningsandel för 2012 flyttas till moment 27.10.01 samt av att kostnadsnivåjusteringen på 6 907 000 euro riktas till fullmaktens betalningsandel för 2011.
Minskningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2010 föranleds av en anslagsöverföring på 157 000 euro från betalningsandelen för 2011 till moment 27.10.01. Minskningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2011 föranleds av en anslagsöverföring på 6 660 000 euro till moment 27.10.01, varav andelen för 2011 är 3 697 000 euro. I samband med försvarsmaktens upphandlingsförberedelser har det framgått att all materiel som är planerad att anskaffas inte är försvarsmateriel som överensstämmer med grunderna för användning av anslaget under moment 27.10.18, och därför måste finansieringen av PVKEH 2009, PVKEH 2010, PVKEH 2011 och annan finansiering av försvarsmaterielanskaffningar på sammanlagt 3 000 000 euro flyttas till moment 27.10.01.
Minskningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten TTK-PROTO 2010 föranleds av en anslagsöverföring till övriga försvarsmaterielanskaffningar.
Ändringarna i beställningsfullmakterna jämte alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.
Till följd av ändringar i beslutsdelen i motiveringen och ändringar i fullmakternas årliga maximibelopp ändras fullmaktstablån enligt följande:
Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter (1 000 euro) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015— | Sammanlagt fr.o.m. 2011 | |
Gamla beställningsfullmakter | ||||||
Utrustande av beredskapsförband (VYV 1) | 18 573 | 23 251 | 23 250 | 3 287 | 68 361 | |
Utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH) | 5 972 | 5 500 | 2 000 | 13 472 | ||
Kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2) | 3 529 | 9 331 | 26 950 | 2 190 | 42 000 | |
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2006) | 54 500 | 69 300 | 123 800 | |||
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2007) | 10 752 | 32 771 | 18 906 | 14 496 | 20 425 | 97 350 |
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2008) | 9 180 | 9 040 | 11 210 | 5 227 | 34 657 | |
Effektivisering av kapaciteten för huvudstadsregionens luftförsvar (PKILPU 2008) | 18 197 | 17 518 | 8 140 | 7 437 | 3 708 | 55 000 |
Strategisk transportkapacitet (SAC) | 1 920 | 1 920 | ||||
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009) | 177 491 | 203 614 | 197 904 | 173 628 | 68 952 | 821 589 |
varav Utveckling av luftförsvaret | 10 000 | 8 750 | 102 343 | 121 093 | ||
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2010) | 143 367 | 125 888 | 105 279 | 374 534 | ||
Teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning 2010 (TTK-PROTO 2010) | 25 950 | 22 850 | 1 400 | 50 200 | ||
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt | 469 431 | 519 063 | 395 039 | 206 265 | 93 085 | 1 682 883 |
Ny beställningsfullmakt | ||||||
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2011) | 55 003 | 66 604 | 22 036 | 2 000 | 145 643 | |
Fullmakterna sammanlagt | 524 434 | 585 667 | 417 075 | 208 265 | 93 085 | 1 828 526 |
Efter de ändringar som gjorts beräknas av anslaget 469 431 000 euro användas till betalning av utgifter som föranleds av tidigare beviljade beställningsfullmakter, 55 003 000 euro till betalning av utgifter för den beställningsfullmakt för materiell utveckling av försvarsmakten 2011 som beviljades 2011, 23 000 000 euro till betalning av utgifter för ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt 37 909 000 euro för andra försvarsmaterielanskaffningar.
2011 III tilläggsb. | -152 412 000 |
2011 budget | 737 755 000 |
2010 bokslut | 574 485 000 |
2009 bokslut | 709 171 000 |
19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att avtal får ingås under 2011 för det obundna belopp som omfattas av beställningsfullmakten inom ramen för fullmaktens totala belopp.
Förklaring:Anslaget grundar sig på den beställningsfullmakt på 41 miljoner euro som beviljades i den fjärde tilläggsbudgeten för 2007 för anskaffning av Hawk Mk 66-plan. Beställningsfullmakten utökades med 13,8 miljoner euro i den andra tilläggsbudgeten för 2009 och betalningstiden för utgifterna förlängdes till 2012. Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tillläggsanslag under momentet.
2011 III tilläggsb. | — |
2011 budget | 12 500 000 |
2010 bokslut | 2 600 000 |
2009 bokslut | 3 500 000 |