Talousarvioesitys 2004

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 228 865 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

2) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet.

Förklaring:Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Gränsbevakningsväsendets verksamhet:

	2014 utfall	2015 uppskattning	2016 mål

Kvalitet och serviceförmåga (ind)	99	95	94
Produktivitet (ind)	130	116	121
Resurshushållning (ind)	119	111	118
Årsverken	2 685	2 711	2 705
Kostnader (mn euro)	250,3	244,6	241,6

Upprätthållande av gränssäkerheten

Finlands gränsövervakning har ordnats på ett effektivt sätt. Lägesmedvetenheten inom gränsövervakningen gör det möjligt att använda resurserna effektivt. Alla som överskrider Schengenområdets yttre gräns kontrolleras. Vid Schengenområdets inre gränser upprätthålls beredskapen att återinföra gränskontroller. Inresa och utresa mot föreskriven ordning avslöjas. Olovliga gränsöverskridningar och annan olaglig verksamhet avslöjas i områdena mellan gränsövergångsställena. Man ingriper effektivt i den gränsöverskridande brottsligheten.

	2014 utfall	2015 uppskattning	2016 mål

Upprätthållande av gränssäkerheten(1—5)	4,1	3,9	3,9
Kontaktpersoner och internationella operationer
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	3,9	3,8	3,8
Olovliga gränsöverskridningar som förhindrats med hjälp av verksamheten med kontaktpersoner (st.)	3 336	4 020	4 040
Samarbete med grannländernas myndigheter
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	5,0	3,5	3,5
Gränsövervakning
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	4,1	4,0	4,0
— Gränskontrollernas (inkommande) täckningsgrad (1—5)	5,0	5,0	5,0
— Kvaliteten på lägesbilder som gäller gränserna (1—5)	3,9	3,8	3,7
— Kvaliteten på gränskontrollerna (1—5)	1,8	2,4	2,4
— Förhindrande av gränsincidenter (1—5)	4,0	4,1	3,9
— Upptäckta gränsincidenter (1—5)	2,7	3,2	3,1
— Rättssäkerheten vid gränskontrollerna (1—5)	5,0	4,9	4,9
— Brottsutredningsnivå för organiserad illegal inresa och människohandelsbrott (1—5)	3,1	4,4	4,5
— Rättssäkerheten när det gäller brottsbekämpningen (1—5)	5,0	4,8	4,8
Patrullering (h)	229 418	232 005	222 465
Teknisk övervakning (h)	881 094	952 500	977 500
Gränskontroller (mn personer)	16,2	13,7	14,4
Nekad inresa (st.)	1 305	1 347	1 372
Beslut om avvisning (st.)	296	313	318
Brottsanmälan (st.)	1 067	1 180	1 215
Riksgränsbrott (st.)	221	301	321
Organiserad illegal inresa och människohandel (st.)	121	118	123
Övriga brott och överträdelser (st.)	6 204	7 279	7 329
Upprätthållande av gränssäkerheten
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga	228,9	227,7	224,9
Årsverken	2 455	2 524	2 518
Produktivitet (ind)	131	115	120
Resurshushållning (ind)	120	110	117

Säkrande av en smidig gränstrafik

En smidig gränsövergångstrafik tryggas. Passagerarna upplever att gränsövergången är smidig. Passagerarnas väntetid vid gränskontrollen är högst 15 minuter vid östgränsen och i hamnarna och högst 10 minuter på flygplatserna. Vid gränskontrollerna och i undersökningar som utförs vid gränskontrollerna samt i förvaltningsbeslut sörjer man för personernas grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter samt för personernas rättssäkerhet.

	2014 utfall	2015 uppskattning	2016 mål

Säkrande av en smidig gränstrafik(1—5)	4,8	4,8	4,7
Gränsövergångsställen vid östgränsen
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	4,8	4,8	4,8
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min)	9	9	9
Gränskontrollernas smidighet, total tid (min)	46	46	46
Gränsövergångsställenpå flygplatserna
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	4,8	4,8	4,7
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min)	8	9	9
Gränskontrollernas smidighet, total tid (min)	10	10	10
Gränsövergångsställen i hamnarna
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	4,5	4,8	4,7
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min)	13	9	9
Gränskontrollernas smidighet, total tid (min)	14	14	14

Ökad säkerhet till havs

Vid sjöbevakningen finns en ständig lednings-, kommunikations- och prestationsberedskap för efterspanings- och räddningsuppgifter inom sjöräddningstjänsten. Man kan ge hjälp i alla nödsituationer till havs. De övriga sjöräddningsmyndigheternas resurser utnyttjas. Kunnandet inom sjöräddningen säkras genom utbildning, besiktning och granskning. Övervakning av den marina miljön och utredning och undersökning av miljöbrott förebygger effektivt förorening av den marina miljön. Beredskapen för att bekämpa olje- och kemikalieskador som inträffar på öppet hav är god.

	2014 utfall	2015 uppskattning	2016 mål

Ökad säkerhet till havs (1—5)	4,5	4,0	4,0
Sjöräddning
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	4,5	4,1	4,1
Sjöräddningsuppdrag (st.)	1 466	1 532	1 532
Personer som räddats (st.)	3 581	4 200	4 200
Skydd av den marina miljön
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	-	3,5	3,5
Antalet fartygsutsläpp (st.)	39	55	55
Ökad säkerhet till havs
Kostnader (mn euro)	10,7	6,6	6,6
Årsverken	115	73	73
Produktivitet (ind)	104	108	109
Resurshushållning (ind)	96	104	106

Deltagande i det militära försvaret

Gränsbevakningsväsendet har aktuella försvarsplaner, sådan lednings- och insatsberedskap som situationen kräver samt beredskap att bilda styrkor. Krisberedskapen vid Gränsbevakningsväsendet samt förmågan att övervaka och trygga den territoriella integriteten under fredstid är kontinuerlig. Gränsbevakningsväsendets personal, beväringar och reservister har utbildats för uppgifter i kristid och placerats i gränstrupperna.

	2014 utfall	2015 uppskattning	2016 mål

Deltagande i det militära försvaret (1—5)	3,8	3,9	3,9
Upprätthållande av beredskap i störningssituationer och vid undantagsförhållanden
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	4,1	4,2	4,3
Gränsbevakningsväsendets trupproduktion och utbildning som gäller det militära försvaret
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	3,5	3,6	3,6
Utbildningsdygn för värnpliktiga (st.)	84 775	86 545	87 340
Utbildningsdygn för personalen (st.)	-	5 731	5 212
Deltagande i det militära försvaret
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga	10,7	10,3	10,1
Årsverken	115	114	114
Produktivitet (ind)	105	130	126
Resurshushållning (ind)	96	124	123

Myndighetshandräckning i de glesbebyggda gränstrakterna och kustområdena

Människorna och intressentgrupperna i gränsområdena och i skärgården anser att Gränsbevakningsväsendets verksamhet ökar säkerheten. Gränsbevakningsväsendet är tillgängligt. I de glesbebyggda gränstrakterna och kustområdena ger Gränsbevakningsväsendet vid sidan om sina kärnuppgifter olika slag av handräckning till myndigheterna. De andra ansvariga myndigheterna får vid behov inom hela riket hjälp av Gränsbevakningsväsendets luftfartyg. Tyngdpunkten ligger på brådskande uppgifter som ovillkorligen kräver Gränsbevakningsväsendets specialkunnande eller specialmaterial.

	2014 utfall	2015 uppskattning	2016 mål

Myndighetshandräckning i de glesbebyggda gränstrakterna och kustområdena (1—5)	3,8	3,4	3,4
Trygghetskänsla
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	3,7	3,4	3,3
Myndighetshandräckning
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)	3,9	3,5	3,5
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (polis- och handräckningsuppdrag) (st.)	638	590	605
Efterspaningar, på land	398	333	333
Räddningsuppdrag, på land	493	516	526
Sjuktransporter, exkl. sjöräddning (st.)	556	566	576

Mänskliga resurser

Gränsbevakningsväsendets personalstruktur, antal anställda och personalkompetens hålls på den nivå som uppgifterna kräver.

Mänskliga resurser	2014 utfall	2015 uppskattning	2016 mål

Upprätthållande av yrkeskunnighet (utbildn.dagar/årsv.)	7	11	7
Personalomsättning (%)	0,2	0,3	0,3
Fältduglighet (1—5)	4,4	4,4	4,4
Fysisk kondition (1—5)	4,3	4,3	4,3
Sjukfrekvens (sjukdagar/årsv.)	9,2	8,2	8,5
Olycksfall (sjukdagar/årsv.)	0,6	0,8	0,6
Arbetsklimat (1—5)	3,5	3,6	3,6
Personalens genomsnittsålder (år)	40	40	40
Index för utbildningsnivån	4,2	4,1	4,2
Könsfördelning (% kvinnor)	13	12	13

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2014 utfall	2015 ordinarie budget	2016 budgetprop.

Bruttoutgifter	239 900	237 313	236 365
Bruttoinkomster	9 284	7 500	7 500
Nettoutgifter	230 616	229 813	228 865

Poster som överförs
— överförts från föregående år	28 904
— överförts till följande år	28 227

Beräkning av kostnadstäckningen för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2014 utfall	2015 ordinarie budget	2016 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	2 339	2 580	2 380
— övriga intäkter	21	20	20
Intäkter sammanlagt	2 360	2 600	2 400

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	2 299	2 600	2 400
— andel av samkostnader	1 515	1 800	1 600
Kostnader sammanlagt	3 814	4 400	4 000

Kostnadstäckning (intäkter - kostnader)	-1 454	-1 800	-1 600
Kostnadstäckning, %	62	59	60

Anslagets nivåförhöjning på 5,5 miljoner euro 2016 är en del av resursökningen för den inre säkerheten. Avsikten är att med förhöjningen på 1,3 miljoner euro per år finansiera bl.a. en ökning av antalet gränsbevakare.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Tillägget av engångsnatur för 2015	-2 000
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna	-225
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror	-2 366
Indexhöjning av hyresutgifterna	180
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)	5 500
Löneglidningsinbesparing	-744
Lönejusteringar	1 473
Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015)	-1 530
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna	-1 143
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)	-93
Sammanlagt	-948

2016 budget	228 865 000
2015 II tilläggsb.	—
2015 I tilläggsb.	1 900 000
2015 budget	229 813 000
2014 bokslut	229 939 000