Talousarvioesitys 2018
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 163 018 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.
Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Palvelukyky ja laatu | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%) | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
Tullirikosten selvittämistaso (%) | 85,2 | 91 | 89 |
Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa) | 19,3 | 20 | 18 |
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%) | 17 | 23 | 23 |
Verojäämä (%)1) | 0,08 | 0,15 | 2,0 |
Henkilöstövoimavarat | |||
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset)2) | 2 165 | 1 890 | 1 840 |
Sairauspoissaolot (pv/htv) | 11,6 | 10,0 | 10,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
1) Maahantuonnin arvonlisäverotuksessa rekisteröityjen arvonlisäverovelvollisten verotus siirtyy Tullista Verohallintoon 1.1.2018. Tulli kantaa edelleen tullit ja ALV-rekisteröimättömien toimijoiden arvonlisäverot. Verojäämien odotetaan kasvavan, sillä epäsäännönmukaisten toimijoiden osuus Tullin tuontiverojen kannosta kasvaa suurten toimijoiden siirtyessä Verohallinnon asiakkaiksi.
2) Vuoden 2017 alusta vähennetty 205 htv henkilöä siirtona Tullista Verohallintoon johtuen auto- ja valmisteverotuksen siirtämisestä Verohallinnon hoidettavaksi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 170 619 | 160 347 | 163 528 |
Bruttotulot | 1 223 | 510 | 510 |
Nettomenot | 169 396 | 159 837 | 163 018 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 385 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 12 240 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentilta 32.50.43) | 238 |
Kertaluonteisen lisäyksen poisto | -300 |
Maahantuonnin arvonlisäverotus (siirto momentille 28.10.01) | -243 |
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus | 54 |
Siirto momentilta 28.10.01 | 2 000 |
Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -11 650 |
Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 13 850 |
Tulliselvitystehtävien ja yhteiskunnan suojaamistehtävien turvaaminen | 1 000 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -68 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -27 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 235 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 71 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -785 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -905 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | 68 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -143 |
Vuokrien indeksikorotus | 41 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -53 |
Tasomuutos | -202 |
Yhteensä | 3 181 |
2018 talousarvio | 163 018 000 |
2017 talousarvio | 159 837 000 |
2016 tilinpäätös | 172 251 000 |