Talousarvioesitys 2018
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 205 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2018 alustavasti seuraavat tavoitteet:
| 2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
| Joutuisuus | |||
| — keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| — yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 2 147 | 2 300 | 2 200 |
| — yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 293 | 340 | 330 |
| Tuottavuus | |||
| — ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) | 881 | 927 | 889 |
| — ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) | 1 242 | 1 320 | 1 270 |
| Taloudellisuus | |||
| — toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa | 95,0 | 97,0 | 100,0 |
1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 44 094 | 44 788 | 44 245 |
| Bruttotulot | 62 | 40 | 40 |
| Nettomenot | 44 032 | 44 748 | 44 205 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 398 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 056 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Valtakunnansyyttäjänvirasto | 4 383 |
| Alueellinen toiminta | 37 652 |
| Yhteiset menot | 2 170 |
| Yhteensä | 44 205 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (siirto momentille 25.01.05) | -13 |
| Rangaistusmääräysten käyttöalan laajentaminen | -400 |
| Terrorismirikosten torjuminen ja rikosvastuun toteuttaminen | 400 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -29 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -15 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -12 |
| Palkkaliukumasäästö | -73 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -24 |
| Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | -18 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -209 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -40 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -45 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -63 |
| Vuokrien indeksikorotus | 12 |
| Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -14 |
| Yhteensä | -543 |
| 2018 talousarvio | 44 205 000 |
| 2017 talousarvio | 44 748 000 |
| 2016 tilinpäätös | 46 690 000 |