Statsbudgeten 2017
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 41 990 000 euro.
Anslaget får även användas till
1) betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna
2) internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande undervisning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens samt till understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare
3) betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors
4) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.
Förklaring:Suomalais-venäläinen koulu och Helsingin ranskalais-suomalainen koulu är skolor som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Skolorna utvecklar undervisningen i språk och kultur med hjälp av kulturkontakter och nätverksbyggande. Verksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens utvecklas. Europeiska skolan i Helsingfors har till uppgift att erbjuda undervisning enligt läroplanerna för Europaskolorna.
Antalet elever
2014 utfall |
2015 utfall |
2016 uppskattning |
2017 mål |
|
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 803 | 806 | 806 | 816 |
Suomalais-venäläinen koulu | 696 | 705 | 689 | 694 |
Valteri-centret för lärande och kompetens | 401 | 390 | 375 | 375 |
Europaskolorna (finländska elever) | 598 | 573 | 620 | 620 |
Grundläggande utbildning vid skolhem | 130 | 125 | 125 | 125 |
Europeiska skolan i Helsingfors | 276 | 280 | 283 | 283 |
Sammanlagt | 2 904 | 2 879 | 2 898 | 2 913 |
Nyckeltal för handledningsverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens
2014 utfall |
2015 utfall |
2016 uppskattning |
2017 mål |
|
Handledningsverksamhet på fältet | ||||
— handledningsbesök | 1 505 | 1 507 | 1 283 | 1 569 |
— elever | 842 | 774 | 764 | 802 |
Tillfällig undervisning och rehabilitering | ||||
---|---|---|---|---|
— Stödperioddagar | 3 830 | 3 860 | 3 982 | 4 025 |
— Stödperiodernas elever | 443 | 461 | 454 | 456 |
Årsverken
2014 utfall |
2015 utfall |
2016 uppskattning |
2017 mål |
|
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 76,2 | 77,8 | 76 | 74 |
Suomalais-venäläinen koulu | 82,7 | 85 | 81 | 79,5 |
Valteri-centret för lärande och kompetens | 614,9 | 606 | 585 | 585 |
EU:s Europaskolor | 32 | 30 | 32 | 32 |
Europeiska skolan i Helsingfors | 60,5 | 60 | 59,6 | 60 |
Sammanlagt | 866,3 | 858,8 | 833,6 | 830,5 |
Beräknad användning av anslaget (euro)
Språkskolor | 3 399 000 |
Valteri-centret för lärande och kompetens | 33 039 000 |
Grundläggande utbildning vid skolhem | 1 549 000 |
EU:s Europaskolor | 1 639 000 |
Europeiska skolan i Helsingfors | 2 364 000 |
Sammanlagt | 41 990 000 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 69 412 | 64 816 | 62 990 |
Bruttoinkomster | 20 676 | 21 000 | 21 000 |
Nettoutgifter | 48 735 | 43 816 | 41 990 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 17 251 | ||
— överförts till följande år | 15 270 |
Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för den statliga allmänbildande gymnasieutbildningen, 1 138 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 29.10.30.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Antagningstjänster (återföring från moment 29.01.02 av en överföring) | 8 |
Tryggande av basverksamheten (återföring från moment 29.01.02 av en överföring) | 450 |
Övergång till elektronisk studentexamen (överföring till moment 29.10.02) | -100 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -10 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -328 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | -428 |
Löneglidningsbesparing | -120 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -216 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -50 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -465 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -236 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -306 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -40 |
Nivåförändring | 15 |
Sammanlagt | -1 826 |
2017 budget | 41 990 000 |
2016 II tilläggsb. | -734 000 |
2016 budget | 43 816 000 |
2015 bokslut | 46 754 000 |