Talousarvioesitys 2013
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 1 878 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen
2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin
3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet
| Toiminnallinen tehokkuus | 2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 tavoite |
| Taloudellisuus | |||
| MPK:n julkisten hallintotehtävien vuosikustannukset (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toiminnan koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (euroa) | 41 | 53 | 49 |
| Tuottavuus | |||
| MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toimintaan kohdistettu MPK:n palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk) | 1 761 | 1 364 | 1 406 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | 2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 tavoite |
| MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk) | 58 090 | 45 000 | 45 000 |
| MPK:n koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä | 4 300 | 3 000 | 3 000 |
| MPK:n kurssityytyväisyys (oppilastyytyväisyys) asteikolla 1—5 | 4,27 | 4,00 | 4,00 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kertalisäyksen poisto | -150 |
| Yhteensä | -150 |
| 2013 talousarvio | 1 878 000 |
| 2012 talousarvio | 2 028 000 |
| 2011 tilinpäätös | 2 291 000 |