Statsbudgeten 2017
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 179 626 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Innovationsfinansieringsverket Tekes, inbegripet utveckling av personalens kompetens
2) till betalning av utgifter för skötseln av sådana fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
4) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland
5) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag.
Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för 2017:
Effekter
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
Människorna och miljön | |||
Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån., % | 48 | < 35 | < 35 |
Inflöde till arbetslöshet i över 3 mån. bland personer under 25 år, % | 37 | < 25 | < 25 |
Medborgarnas tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5) | 2,9 | > 3,0 | > 3,1 |
Företagen och näringarna | |||
Nya företag (antal) | 7 301 | 9 300 | 10 000 |
Nya företag med internationell inriktning (antal) | - | 1 650 | 1 750 |
Den tunga trafikens tillfredsställelse med landsvägarnas servicenivå (1—5) | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
Värdet av livsmedelsexporten (mn euro) | 1 390 | > 1 600 | > 1 600 |
Miljön och naturresurserna | |||
Inrättade naturskyddsområden (ha) | 8 767 | 5 200 | 5 020 |
Regionstruktur som stöder tillhandahållande av tjänster och kollektivtrafik (%) (andelen av befolkningen som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av befolkningen i hela stadsregionen) | 64 | 64 | 64 |
Jordbrukets fosforbalans (kg/ha) | 3,8 | 5 | < 5 |
Jordbrukets kvävebalans (kg/ha) | 47 | 46 | < 46 |
Verksamhetens resultat
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
Tillfredsställelse med kundtjänsten (1—5) | - | 4,0 | - |
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5) | 3,6 | - | > 3,6 |
Miljöskyddsinspektioner (st.) | 1 587 | 1 800 | 1 850 |
Kontroller inom ramen för jordbruket och livsmedelssäkerheten (%) | 100 | 100 | 100 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 3 285 | 3 279 | 2 944 |
— årsverken under omkostnadsmomentet | 2 883 | 2 679 | 2 544 |
— årsverken under övriga moment | 402 | 600 | 400 |
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,3 | > 3,4 | > 3,4 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 237 356 | 223 120 | 209 626 |
Bruttoinkomster | 33 888 | 30 000 | 30 000 |
Nettoutgifter | 203 468 | 193 120 | 179 626 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 19 010 | ||
— överförts till följande år | 29 977 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 10 319 | 12 000 | 10 000 |
— övriga intäkter | -18 | - | - |
Intäkter sammanlagt | 10 301 | 12 000 | 10 000 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 8 190 | 9 300 | 8 200 |
— andel av samkostnaderna | 2 865 | 4 000 | 2 800 |
Kostnader sammanlagt | 11 055 | 13 300 | 11 000 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -754 | -1 300 | -1 000 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 93 | 90 | 91 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
---|---|---|---|
— finansiering från andra statliga ämbetsverk | 4 820 | 25 000 | 6 000 |
— finansiering från EU | - | - | - |
— annan finansiering utanför statsförvaltningen | - | - | - |
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten | 2 838 | 1 000 | 1 500 |
Intäkter sammanlagt | 7 658 | 26 000 | 7 500 |
Totala kostnader för projekten | 9 209 | 30 000 | 9 000 |
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -1 551 | -4 000 | -1 500 |
Självfinansieringsandel, % | 17 | 13 | 17 |
Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.41, 30.10.51, 30.10.64, 30.20.43, 30.40.20, 30.40.31, 30.40.51 och 30.40.62, 31.10.20, 31.10.50 och 31.10.76, 31.30.63 och 31.30.64, 32.30.51, 32.50.42, 32.50.43, 32.50.64 och 32.50.65, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 och 33.20.52, 35.10.21, 35.10.22, 35.10.61 och 35.10.63 samt 35.20.64.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Finansiering för Koulutusportti-systemet och ALPO-registret (överföring från moment 32.70.03) | 155 |
Stödtillsyn inom jordbruket (17 årsverken) (engångsutgift) | 1 000 |
Uppgifter i anslutning till kommunplaceringen av asylsökande som fått uppehållstillstånd (-8 årsverken) | -600 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -130 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -1 445 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | 67 |
Löneglidningsbesparing | -521 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -925 |
Sparbeslut | -6 000 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -219 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -2 215 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -1 029 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -1 372 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -260 |
Sammanlagt | -13 494 |
2017 budget | 179 626 000 |
2016 II tilläggsb. | -190 000 |
2016 budget | 193 120 000 |
2015 bokslut | 214 435 000 |