Talousarvioesitys 2015

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 19 840 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet¹⁾

Toiminnallinen tehokkuus	2013 toteutuma	2014 ennakoitu	2015 arvio

Taloudellisuus
Menot tulosalueittain (1 000 euroa)
Puolustuspolitiikka	3 645	4 031	1 834
Sotilaallinen maanpuolustus	1 134	315	597
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen	1 316	992	1 219
Sotilaallinen kriisinhallinta	355	164	224
Ohjaustoiminnot	11 505	5 009	6 298
Tukitoiminnot		10 188	10 599
Yhteensä	17 955	20 699	20 771

Tuottavuus
Henkilötyövuodet tulosalueittain
Puolustuspolitiikka	31	30	16
Sotilaallinen maanpuolustus	10	4	5
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen	16	6	9
Sotilaallinen kriisinhallinta	5	2	3
Ohjaustoiminnot	87	48	45
Tukitoiminnot		57	68
Yhteensä	149	147	146

¹⁾ Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2013 osalta tukitoiminnot on vyörytetty tulosalueille.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2013 toteutuma	2014 ennakoitu	2015 tavoite

Työtyytyväisyys (1—5)	3,62	3,5	3,6
— naiset	3,42
— miehet	3,77

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Siirto momentille 23.01.02	-75
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)	38
Palkkaliukumasäästö	-24
Palkkausten tarkistukset	62
Toimintamenojen lisäsäästö	-235
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-101
Vuokramenojen indeksikorotus	20
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö	-28
Yhteensä	-343

2015 talousarvio	19 840 000
2014 talousarvio	20 183 000
2013 tilinpäätös	20 145 000