Statsbudgeten 2019
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 40 080 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder
3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.
Förklaring:Lantmäteriverkets ska inom sitt verksamhetsområde
- — sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten
- — bedriva vetenskaplig forskning och utveckling
- — sörja för grunderna för positionsbestämningen och produktionen av grundläggande geografisk information samt producera sakkunnigtjänster som ställs till samhällets förfogande
- — sköta underhållet av de register som behövs
- — sörja för den allmänna utvecklingen i branschen och delta i det internationella samarbetet
- — sköta andra uppgifter som bestäms särskilt eller som jord- och skogsbruksministeriet förelägger verket.
Lantmäteriverket stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln och i förklaringsdelen under kapitel 30.70.
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2019 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Lantmäteriverket, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:
Lantmäteriverket fördjupar samarbetet kring forskning och infrastruktur med andra forskningsinstitut, högskolor och företag genom att utnyttja olika samarbetsstrukturer. Verket svarar för och utvecklar forskningsstationen Metsähovi och forskningsstationen i Virolahti. Med apparaturen i forskningsstationerna förvaltas riksomfattande positionsbestämningssystem och referenssystem. I syfte att förbättra positionsbestämningens tillförlitlighet och med anledning av det projektet för översyn av Geodatacentralens lokaler fortsätter arbetet med att modernisera forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt det permanenta nätverket för satellitbaserad positionsbestämning (GNSS) under 2016—2020.
Kostnader, intäkter och årsverken för Lantmäteriverkets huvudfunktioner
2017 bokslut | 2018 uppskattning | 2019 uppskattning | |||||||
Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | |
Fastighetsförrättningar | 39 149 | 39 710 | 521 | 36 191 | 35 841 | 465 | 35 200 | 35 200 | 489 |
Ägoregleringsuppgifter | 3 215 | 38 | 48 | 3 223 | - | 50 | 3 300 | - | 49 |
Inskrivningsuppgifter | 18 668 | 20 154 | 282 | 20 154 | 20 100 | 326 | 22 286 | 22 286 | 326 |
Upprätthållande av grunddatalager | 30 989 | 2 035 | 421 | 35 901 | 2 871 | 437 | 31 730 | 2 570 | 434 |
Informationstjänst | 12 871 | 12 993 | 49 | 11 123 | 11 333 | 54 | 13 000 | 13 200 | 54 |
Lantmäteri och forskning, utveckling och sakkunnigtjänster inom sektorn för geografisk information | 13 377 | 7 591 | 277 | 10 650 | 6 190 | 271 | 15 950 | 6 500 | 283 |
Produktion av it-tjänster | 14 048 | 12 551 | 139 | 13 818 | 12 785 | 150 | - | - | - |
Sammanlagt | 132 316 | 95 072 | 1 737 | 131 060 | 89 120 | 1 753 | 121 466 | 79 756 | 1 635 |
Nyckeltal för ämbetsverket
2017 utfall |
2018 mål1) |
2019 mål |
|
Samhälleliga verkningar | |||
---|---|---|---|
— antalet kommuner som deltar i samarbetet kring den nationella terrängdatabasen | - | - | 15 |
— täckningsindex för programmet för grundlig förbättring FDS-2021 | 35 | 42 | 49 |
— utnyttjande av datalager, ökning från föregående år, % | 6 | 3 | 3 |
— forskningens förtroende- och anseendeindex | 3,55 | 3,60 | |
— ägoregleringsproduktion (Mha) | 6 911 | 6 900 | 6 300 |
Funktionell effektivitet | |||
— totalproduktivitet | 102,5 | 102,0 | 102,0 |
— arbetsproduktivitet | 102,1 | 102,0 | 102,0 |
Produktion och kvalitetsledning | |||
— förrättningsproduktion, förrättningar, st. | 17 216 | 17 027 | 17 000 |
— ägoreglering (nyskifte), st. | 4 | 4 | 6 |
— inskrivningsavgöranden, st. | 242 551 | 230 000 | 220 000 |
— produktion av terrängdata sammanlagt, km² | 54 652 | 54 000 | 54 000 |
— grundläggande förbättring av åkeruppgifterna, km² | 54 134 | 54 000 | 54 000 |
— höjdmodell med en rutstorlek på 2 m, km² | 25 886 | 21 000 | 10 000 |
— tiden för styckningar, mån. | 4,9 | 4,9 | 4,5 |
— behandlingstid för lagfarter, dagar | 30 | 25 | 20 |
— fullständighet hos byggnader och vägnät, % | - | - | 96 |
— kundtillfredsställelse totalt, % | 86 | 88 | 88 |
— refererade vetenskapliga publikationer, st. | 109 | 120 | 120 |
— störningsfria e-tjänster, % | 100 | 99,5 | 99,5 |
1) Uppdaterats enligt resultatavtalet
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 140 499 | 137 590 | 119 836 |
Bruttoinkomster | 95 396 | 87 353 | 79 756 |
Nettoutgifter | 45 103 | 50 237 | 40 080 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 38 695 | ||
— överförts till följande år | 41 044 |
Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 71 537 | 66 484 | 68 686 |
— övriga intäkter | - | - | - |
Intäkter sammanlagt | 71 537 | 66 484 | 68 686 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 43 521 | 40 908 | 41 787 |
— andel av samkostnader | 24 960 | 25 576 | 26 889 |
Kostnader sammanlagt | 68 481 | 66 484 | 68 676 |
---|---|---|---|
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 3 056 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 104 | 100 | 100 |
Övriga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 2 117 | 2 010 | 2 000 |
— övriga intäkter | - | - | - |
Intäkter sammanlagt | 2 117 | 2 010 | 2 000 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 1 141 | 1 486 | 1 078 |
— andel av samkostnader | 850 | 424 | 882 |
Kostnader sammanlagt | 1 991 | 1 910 | 1 960 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 126 | 100 | 40 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 106 | 105 | 102 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Finansiering av anskaffningsutgifter som skaffats hos ansvarområdets servicecentral (överföring till moment 30.01.05) | -150 |
Väg- och torrläggningsprojekt i samband med ägoregleringar, återföring av en överföring (överföring från moment 30.70.40) | 1 000 |
Väg- och torrläggningsprojekt i samband med ägoregleringar (överföring av engångsnatur till moment 30.70.40) | -500 |
Överföring till moment 30.20.01 (142 årsv.) | -1 350 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -449 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -30 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -52 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 19 |
Lönejusteringar | 1 323 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -25 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -245 |
Sparbeslut | -3 000 |
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) | -7 100 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -130 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -13 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 536 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 112 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -103 |
Sammanlagt | -10 157 |
2019 budget | 40 080 000 |
2018 I tilläggsb. | 1 147 000 |
2018 budget | 50 237 000 |
2017 bokslut | 47 452 000 |