Talousarvioesitys 2016
01. (28.01 ja 20, osa) Hallinto
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana
- — tasapainoisen ja kestävän kasvun talouspolitiikasta
- — julkisen talouden hyvästä hoidosta
- — julkisen hallinnon vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta.
Hallinnonalansa tulosohjaajana valtiovarainministeriö vastaa hallinnonalansa toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että konserniohjauksen linjaukset toimeenpannaan omalla hallinnonalalla.
Valtiovarainministeriön strategisena tavoitteena on
- — julkisen talouden vakauttaminen ja talouden kestävän kasvun turvaaminen
- — varmistaa julkisten palvelujen ja hallinnon vaikuttavuus ja tuloksellisuus
- — taata henkilöstön hyvinvoinnin ja johtamisjärjestelmien kehittämisellä tehokas ja tuloksellinen työnteko siten, että valtiovarainministeriö on hyvä paikka työskennellä.
Strategisten tavoitteiden kohteena ovat poliittiset päätöksentekijät, valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja muu julkishallinto, EU ja muut kansainväliset tahot, työmarkkinaosapuolet sekä välillisesti myös yritykset, yhteisöt ja kansalaiset.
Valtiovarainministeriö toimii siten, että valtiontalouden ja -hallinnon kokonaisuuden edut ja tavoitteet valtion yhteisissä palveluissa ja toiminnoissa tunnistetaan ja edistetään niiden ottamista huomioon eri hallinnonaloilla, niiden virastoissa, laitoksissa ja rahastoissa. Valtiovarainministeriö luo ja toimeenpanee toimialueellaan yhteisiä pelisääntöjä sekä järjestää ja ohjaa hallinnonalan virastoja, Senaatti-kiinteistöjä ja Hansel Oy:tä järjestämään toimialallaan valtioyhteisölle yhteisiä, sisäisiä palveluja sekä työ- ja toimintaprosesseja siten, että niiden avulla hallinnonala voi saavuttaa ja tuottaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä ja hyvää toiminnan laatua.
01. (28.01.01 ja 20.03) Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 520 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat vaikuttavuustavoitteisiin liittyvät tulostavoitteet:
| Tulostavoitteet | Toimenpiteet |
| Valtiovarainministeriö turvaa julkisen talouden kestävän rahoituksen | Toteutetaan hallitusohjelmaan sisältyvät säästötavoitteet. Laaditaan toimenpideohjelma kuntien poistettavista tehtävistä ja velvoitteista. |
| Valtiovarainministeriö luo suotuisammat puitteet talouden kasvulle | Toteutetaan työn tekemistä ja työllisyyttä tukevaa veropolitiikkaa. |
| Valtiovarainministeriö vahvistaa finanssipolitiikan ohjausmekanismeja | Hallituksen menokehyssääntöä toteutetaan osana talousarvio- ja kehysprosessia ja sen ohjausta. |
| Valtionhallinto toimii joustavana verkostona | Keskushallinnon virastorakenteen uudistusta jatketaan tukeutuen Kehu- ja Virsu-hankkeissa omaksuttuihin kehittämisperiaatteisiin. |
| Julkiset palvelut ja niiden asiakaslähtöisyys turvataan ja hallinnon rakenteita uudistetaan | Julkisen aluehallinnon järjestämistä yksinkertaistetaan. |
| ICT on julkisten palvelujen strateginen voimavara ja tukee palveluja ja hallintoa | Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitoinnin periaatteet. |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
| Henkilöstömäärä, htv | 346 | 314 | 306 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 5,8 | 6 | 6 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VM Baro | - | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 40 988 | 32 846 | 32 370 |
| Bruttotulot | 1 868 | 1 850 | 1 850 |
| Nettomenot | 39 120 | 30 996 | 30 520 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 797 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 539 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| HARE-järjestelmän uudistus | -1 090 |
| JHTT-lautakunta (siirto momentille 32.40.03) | -125 |
| JTS-analysoinnin resurssilisäys | 500 |
| Poliittinen toiminta (HO 2015) | -65 |
| Siirto momentille 23.01.02 | -150 |
| Siirto momentilta 28.01.21 | 1 500 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv) | -1 512 |
| VN linna A ja B, peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01) | -200 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -12 |
| Palkkaliukumasäästö | -174 |
| Palkkausten tarkistukset | 195 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -192 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -370 |
| Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 4 |
| Tasomuutos | 1 215 |
| Yhteensä | -476 |
| 2016 talousarvio | 30 520 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 2 400 000 |
| 2015 talousarvio | 30 996 000 |
| 2014 tilinpäätös | 40 862 000 |
(13.) Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v)
Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
| 2015 talousarvio | 1 844 000 |
| 2014 tilinpäätös | 3 031 000 |
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 315 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin
2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin
3) omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon kiinteistöstrategian mukaisiin hallinnansiirtoihin liittyvistä arvioinneista ja lausunnoista aiheutuvat menot sekä muut valtion kiinteistövarallisuuden hoidosta ja käytön tehostamisesta sekä investoinneista aiheutuvat menot. Lisäksi mitoituksessa on otettu huomioon omistus- ja yritysjärjestelyjen toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta aiheutuvat kulut, kuten osakkeiden hallinnointi- ja valtion tarvitsemien asiantuntijapalvelujen kulut.
Valtiovarainministeriön hallinnonalan omistajaohjauksessa on Fingrid Oyj, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, Hansel Oy, HAUS Kehittämiskeskus Oy, Helsingin yliopistokiinteistöt Oy, Suomen yliopistokiinteistöt Oy sekä Tietokarhu Oy.
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Kiinteistöstrategian toteuttaminen | 215 000 |
| Omistajaohjauksen menot | 100 000 |
| Yhteensä | 315 000 |
|---|
| 2016 talousarvio | 315 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 800 000 |
| 2015 talousarvio | 315 000 |
| 2014 tilinpäätös | 415 000 |
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 927 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.
Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Hallinnonalan virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista valtiovarainministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Siirto momentille 28.01.01 | -1 500 |
| Siirto momentille 28.10.01 | -625 |
| Siirto momentille 28.10.02 | -260 |
| Siirto momentille 28.20.01 | -350 |
| Siirto momentille 28.30.01 | -125 |
| Siirto momentille 28.30.02 | -100 |
| Siirto momentille 28.30.03 | -220 |
| Siirto momentille 28.40.02 | -850 |
| Tasomuutos | 4 557 |
| Yhteensä | 527 |
| 2016 talousarvio | 927 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | -400 000 |
| 2015 talousarvio | 400 000 |
| 2014 tilinpäätös | 30 000 |
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 107 026 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Siirto momentille 23.01.29 | -240 |
| Tarkentunut arvio | -430 |
| Valtori (siirto momenteilta 26.01.29, 27.01.29, 29.01.29, 30.01.29, 32.01.29 ja 33.01.29 sekä momenteille 23.01.29, 24.01.29, 25.01.29, 31.01.29 ja 35.01.29) | 4 771 |
| Yhteensä | 4 101 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
| 2016 talousarvio | 107 026 000 |
| 2015 talousarvio | 102 925 000 |
| 2014 tilinpäätös | 83 835 205 |
(69.) Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha)
Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
| 2015 talousarvio | 27 000 000 |
| 2014 tilinpäätös | 35 000 000 |