Statsbudgeten 2017
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas1 625 000 euro.
Anslaget får användas
1) till stödjande av försvarsorganisationers verksamhet
2) till statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen (MPK) för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta
3) till utgifter för vårdande av de stupades minne.
Förklaring:
Resultatmål för verksamheten
Funktionell effektivitet | 2015 utfall |
2016 prognos |
2017 mål |
Resurshushållning | |||
De årliga kostnaderna för Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt)/antalet utbildningsdygn för verksamheten (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (euro) | 38 | 53 | 53 |
Produktivitet | |||
Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt)/antal årsverken för Försvarsutbildningsföreningens anställda personal som arbetar med verksamheten (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (dygn) | 1 984 | 1 410 | 1 370 |
Produktion och kvalitetsledning | 2015 utfall |
2016 prognos |
2017 mål |
Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (dygn) | 60 200 | 45 100 | 37 000 |
Sådan utbildning för utbildare som ges för att förbättra kvaliteten på Försvarsutbildningsföreningens utbildning, antal utbildningsdagar | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Utvärdering av Försvarsutbildningsföreningens kurser (deltagarnas utvärdering) på skalan 1—5 | 4,32 | 4,00 | 4,00 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur | -400 |
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015) | -4 |
Sammanlagt | -404 |
2017 budget | 1 625 000 |
2016 budget | 2 029 000 |
2015 bokslut | 2 028 000 |